Pagamenti relativi al terzo trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA - ART. 14, C. 2, L.R. 28/12/2007 N. 28 ""NORME SULL'ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E LIBERA SCELTA EDUCATIVA"" - ACCONTO 2° RATA |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 131,15 | 0,00 | 131,15 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE ALLA M.T. S.P.A. - PERIODO 1 LUGLIO 201 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 1.231,00 | 221,98 | 1.009,02 | Aggio su servizio di accertamento imposta comunale sulla pubblicità, del servizio e delle riscossioni delle pubbliche affissioni – CIG: 6201324673 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 42,61 | 3,87 | 38,74 | QUOTA FISSA E QUOTA POTENZA mese 05 2018 E mese 06 2018, |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 48,58 | 4,42 | 44,16 | QUOTA FISSA mese 05 2018 emese 06 2018, ENERGIA e QUOTA POTENZA maggio e giugno 2018 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 166,36 | 30,00 | 136,36 | Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/04/2018 al 30/06/2018 |
| 05/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOGLIANO S.R.L. | 415,09 | 74,85 | 340,24 | MATERIALE VARIO DI CONSUMO |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GHIGO/ANDREA | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | RIPOSIZIONAMENTO CHIUSINI SMOSSI PERICOLOSI PER LA VIABILITA' |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 995,24 | 179,47 | 815,77 | SGOMBERO NEVE |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 666,70 | 119,15 | 547,55 | Recupero crediti tributari ex gec - Affidamento servizi diretti e di supporto per la riscossione stragiudiziale pre-coattiva e coattiva - det. Area Finanziaria n. 9 del 03/08/2016 |
| 05/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CQUADRO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | “SKETCHMATE RURAL ART FESTIVAL” 2018 . PATROCINIO INIZIATIVA E CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “CQUADRO” |
| 09/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ROSSIGNOLI/MANUELA | 160,00 | 0,00 | 160,00 | INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO NON CONTINUATIVO A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI |
| 09/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FINOTTO/ALBERTO | 159,00 | 0,00 | 159,00 | INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO NON CONTINUATIVO A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI |
| 09/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MAGLIO/VINCENZO | 423,00 | 0,00 | 423,00 | INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO NON CONTINUATIVO A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI |
| 09/07/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CSI CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO | 279,38 | 50,38 | 229,00 | CANONE ANNO 2018 SERVIZIO MUDE PIEMONTE E CANONE ANNO 2018 SERVIZIO PEC SEMPLICE ED ASSISTENZA STANDARD. |
| 09/07/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 191,21 | 0,00 | 191,21 | Spese di spedizione e notificazione atti giudiziari e spese di spedizione posta ordinaria 19/09/2016 - 18/09/2018 |
| 09/07/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 390,40 | 70,40 | 320,00 | FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N.02 HARD DISK WESTERN DIGITAL RED CAPACITA' 2 TB, 7.200 RPM, PER NAS |
| 09/07/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | BOGLIANO S.R.L. | 482,13 | 86,94 | 395,19 | FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA. |
| 09/07/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | BOGLIANO S.R.L. | 482,31 | 86,97 | 395,34 | FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA SECONDARIA. |
| 09/07/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ""ESTATE INSIEME"" ED ""ESTATE RAGAZZI"" 2018 |
| 09/07/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 619,92 | 29,52 | 590,40 | Appalto del servizio doposcuola ed assistenza ai pasti per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Aggiudicazione definitiva d'appalto ed |
| 09/07/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO |
| 09/07/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 5.392,97 | 490,27 | 4.902,70 | SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 |
| 09/07/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | GHIA S.N.C. | 317,20 | 57,20 | 260,00 | Intervento di manutenzione straordinaria sul trattorino tagliaerba KUBOTA G18, in dotazione agli impianti sportivi comunali per sostituzione pompa gasolio |
| 10/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | Associazione “Le Terre dei Savoia” – Quota contributo annuo 2018 a carico dei soci |
| 10/07/2018 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 47.319,60 | 0,00 | 47.319,60 | QUOTA ADESIONE ANNO 2018 - SALDO |
| 16/07/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 8,80 | 0,00 | 8,80 | BIGLIETTO A/R CAVALLERMAGGIORE-TORINO PER CONVEGNO MUDE C/O REG.P.TE |
| 16/07/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 10,50 | 0,00 | 10,50 | BIGLIETTO A/R SAVIGLIANO-TORINO PER CONVEGNO TRIBUTI |
| 16/07/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 20,80 | 0,00 | 20,80 | PEDAGGIO AUTOSTRADA TO-SV PER FREQUENZA CORSO""ADETTO OPERAZIONI CIMITERIALI 22E 23 FEBBRAIO 2018 DEL CANTONIERE PECOLLO PRESENTATI AL PAGAMENTO IL 14/05/2018 |
| 16/07/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | PARCHEGGIO SAVIGLIANO |
| 16/07/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | PARCHEGGIO CUNEO PER CORSO ISTAT |
| 16/07/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | PARCHEGGIO CUNEO |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | TOKEN USB |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 25,00 | 0,00 | 25,00 | CANCELLERIA PER UFFICI |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 12,00 | 0,00 | 12,00 | CARTOLINE POSTALI A.R. PER AVVISI ACCERTAMENTO UFFICIO TRIBUTI |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 12,99 | 0,00 | 12,99 | TORCIA LED PER UFFICIO TECNICO |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | COPIA CHIAVI |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 32,00 | 0,00 | 32,00 | PLANCIA IN LEGNO PER UFFICIO TECNICO |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 11,00 | 0,00 | 11,00 | MATERIALE PER CIMITERO |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RIAPRAZIONE GOMMA FORD TRANSIT |
| 16/07/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | INDENNITA' LUGLIO 2018 |
| 16/07/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | LONGO/CATERINA | 1.193,50 | 0,00 | 1.193,50 | CONSULENZA E COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO - RIMBORSO SPESE |
| 16/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 3.270,00 | 370,80 | 2.899,20 | CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA - ART. 14, COMMA 2, DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2007, N. 28 ""NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA"" |
| 16/07/2018 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 10.799,37 | 431,97 | 10.367,40 | TRASFERIMENTO F.DI LEGGE 107/2015 - A.F. 2018 - D.G.REG. 27-5940 DEL 17/11/2017 |
| 18/07/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 632,40 | 0,00 | 632,40 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE ALLA M.T. S.P.A. - PERIODO 1 LUGLIO 201 |
| 18/07/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 178,85 | 32,25 | 146,60 | Aggoi su servizio di accertamento imposta comunale sulla pubblicità, del servizio e delle riscossioni delle pubbliche affissioni – CIG: 6201324673 |
| 18/07/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 1.383,82 | 125,80 | 1.258,02 | SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 |
| 18/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIANT S.R.L. | 1.211,46 | 218,46 | 993,00 | Fornitura contenitori per la raccolta differenziata della carta |
| 18/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST | 765,44 | 29,44 | 736,00 | Fornitura concime a lenta cessione 13/10/20 in sacchi da 50 kg per prati erbosi dei campi da calcio. |
| 18/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 204,13 | 36,81 | 167,32 | Fornitura conglomerato bituminoso di tipo invernale per ripristino buche stradali. |
| 18/07/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COGIBIT SRL | 9.035,55 | 1.629,36 | 7.406,19 | LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PIAZZA PARROCCHIALE CON RINNOVAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE |
| 18/07/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COGIBIT SRL | 8.482,28 | 1.529,59 | 6.952,69 | LAVORI DI MANUTENZIONE PIAZZA PARROCCHIALE CON RINNOVAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE - SALDO |
| 18/07/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 805,92 | 0,00 | 805,92 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO IL RILASCIO DI N.48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GIUGNO 2018 |
| 19/07/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SAVIGEL S.R.L. | 201,54 | 36,34 | 165,20 | FORNITURA DI N.RO 4 BANDIERE IN POLIESTERE NAUTICO 115 GR MQ CON ASOLA LATO SINISTRO, CM 200x150. |
| 19/07/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 296,66 | 53,50 | 243,16 | FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 935,74 | 168,74 | 767,00 | Determinazione a contrattare per l'affidamento del tramite trattativa diretta sul M.E.P.A. del servizio di elaborazione paghe ed adempimenti |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 24,40 | 4,40 | 20,00 | Impegno di spesa per adempimenti fiscali e previdenziali per l’anno 2018. CIG ZC321EAF22. |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 3.250,08 | 586,08 | 2.664,00 | pulizia sede municipale |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 42,98 | 7,75 | 35,23 | SPESE RISCALDAMENTO MUNICIPIO |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 52,73 | 9,51 | 43,22 | SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 52,74 | 9,51 | 43,23 | SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 43,64 | 7,87 | 35,77 | SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 105,47 | 19,02 | 86,45 | SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 3.095,82 | 147,42 | 2.948,40 | Servizi di assistenza a favore degli alunni residenti nel Comune di Marene anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Impegno di spes |
| 19/07/2018 | U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | LEONARDO WEB SRL | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per affidamento realizzazione sito internet i |
| 20/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.C.M. MANUFATTI CEMENTIZI MONTICONE S.P.A. | 1.209,26 | 218,06 | 991,20 | Fornitura tubi in calcestruzzo armato turbocentrifugati, per ripristino banchine stradali in frana |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | BRUNO IMPIANTI S.R.L. | 4.583,99 | 826,62 | 3.757,37 | Affidamento fornitura servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, per l'anno 2018, alla Ditta BRUNO IMPIANTI S.R.L., con sede in via Circonvallazione, n. 45, 12030 MONASTEROLO D |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 42,98 | 7,75 | 35,23 | SPESE RISCALDAMENTO MUNICIPIO |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 33,56 | 6,05 | 27,51 | SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 37,57 | 6,77 | 30,80 | SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 42,98 | 7,75 | 35,23 | SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 63,13 | 11,39 | 51,74 | SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA |
| 20/07/2018 | U.2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 1.994,70 | 359,70 | 1.635,00 | Ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per affidamento fornitura stampanti multifunz |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4.097,96 | 0,00 | 4.097,96 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 301,30 | 0,00 | 301,30 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 127,53 | 0,00 | 127,53 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 127,54 | 0,00 | 127,54 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 24,21 | 0,00 | 24,21 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 28,49 | 0,00 | 28,49 | SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 122,99 | 0,00 | 122,99 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018 |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,94 | 0,00 | 30,94 | ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018 |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,63 | 0,00 | 29,63 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 72,81 | 72,81 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,76 | 12,76 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,75 | 12,75 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 22,00 | 22,00 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,27 | 6,27 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,33 | 5,33 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 901,55 | 901,55 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 27,06 | 27,06 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018 |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,81 | 6,81 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018 |
| 02/08/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | PROLUDIC SRL | 1.739,37 | 1.739,37 | 0,00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATO IN VIA MOLINETTA. |
| 02/08/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | PROLUDIC SRL | 5.736,21 | 0,00 | 5.736,21 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATO IN VIA MOLINETTA. |
| 02/08/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | FLORAMA SAS DI MINARI G. & C. | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE AREA VERDE ATTREZZATO IN VIA MOLINETTA. VALORE SUB APPALTO |
| 03/08/2018 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 366,00 | 66,00 | 300,00 | UTILIZZO SALA MORTUARIA |
| 03/08/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SHOW TIME MUSIC SERVICE S.N.C. | 2.501,00 | 451,00 | 2.050,00 | PLAYA MARENITA 2018 - SERVIZIO AUDIO LUCI E VIDEO |
| 03/08/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 870,94 | 157,06 | 713,88 | SERATA MUSICALE PLAYA MARENITA - DIRITTI SIAE |
| 03/08/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | AL.FIERE S.N.C. | 793,00 | 143,00 | 650,00 | SERATA MUSICALE PLAYA MARENITA - MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | INDENNITA' DI FUNZIONE AGOSTO 2018 |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | MEINERI/FEDERICA | 400,40 | 0,00 | 400,40 | RIMBORSO SPESE MISSIONI 1° SEMESTRE 2018 |
| 08/08/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 997,96 | 0,00 | 997,96 | RIMBORSO SPESE MATERIALE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 283,15 | 51,06 | 232,09 | Aggoi su servizio di accertamento imposta comunale sulla pubblicità, del servizio e delle riscossioni delle pubbliche affissioni – CIG: 6201324673 |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 322,52 | 56,59 | 265,93 | Recupero crediti tributari ex gec - Affidamento servizi diretti e di supporto per la riscossione stragiudiziale pre-coattiva e coattiva - det. Area Finanziaria n. 9 del 03/08/2016 |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Affidamento fornitura servizio di manutenzione ordinaria di due montaferetri in dotazione al Cimitero periodo 2017-2022. Determinazione a c |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.819,92 | 892,72 | 8.927,20 | COSTO RACCOLTA RIFIUTI |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 5.817,35 | 528,85 | 5.288,50 | SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ELETTROSERVICE ELETTRAUTO DI VILLANO GIUSEPPE | 658,36 | 118,72 | 539,64 | Riparazioni varie ai due autocarri leggeri in dotazione al Comune |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BRUNO IMPIANTI S.R.L. | 878,40 | 158,40 | 720,00 | Sostituzione armature stradali I.P. tratto di Via Moglia in quanto non funzionati e dotate di lampada a vapori di mercurio fuori commercio, fornitura e posa di armature d'occasione |
| 08/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 308,01 | 55,54 | 252,47 | Fornitura materiali di consumo per piccole riparazioni |
| 24/08/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 789,13 | 0,00 | 789,13 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO IL RILASCIO DI N.47 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE LUGLIO 2018 |
| 24/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,53 | 0,00 | 12,53 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/08/2018 |
| 24/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 15,55 | 0,00 | 15,55 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/08/2018 |
| 24/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 17,28 | 0,00 | 17,28 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/08/2018 |
| 24/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,77 | 0,00 | 19,77 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 24/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 74,58 | 0,00 | 74,58 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018 |
| 24/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4.437,83 | 0,00 | 4.437,83 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 24/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 290,85 | 0,00 | 290,85 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 24/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 87,78 | 0,00 | 87,78 | SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA |
| 24/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 88,35 | 0,00 | 88,35 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE |
| 24/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 88,35 | 0,00 | 88,35 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA |
| 27/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 68,34 | 68,34 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 27/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,83 | 8,83 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE |
| 27/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,84 | 8,84 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA |
| 27/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,31 | 19,31 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA |
| 27/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3,80 | 3,80 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018 |
| 27/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3,42 | 3,42 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI |
| 27/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 2,76 | 2,76 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO |
| 27/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 976,32 | 976,32 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 27/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,41 | 16,41 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018 |
| 05/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | L.R.28/2017 ART. 14 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE A.S. 2016/2017- ACCONTO |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 218,31 | 19,84 | 198,47 | SPESE PER ACQUA POTABILE MUNICIPIO |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 75,51 | 6,86 | 68,65 | SPESE ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 75,51 | 6,87 | 68,64 | SPESE PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 32,05 | 2,91 | 29,14 | SPESE PER ACQUA POTABILE BIBLIOTECA COMUNALE |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 152,28 | 13,84 | 138,44 | SPESE PER ACQUA POTABILE PALESTRA |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 14,27 | 1,30 | 12,97 | SPESE ACQUA POTABILE CIMITERO |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 45,17 | 4,11 | 41,06 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA PER IRRIGAZIONI ANNO 2018 |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 48,76 | 4,43 | 44,33 | ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI A UFFICI |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 54,90 | 9,90 | 45,00 | Riparazione urgente cancello automatico Cimitero causa mancata chiusura ad orario prestabilito. |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.819,92 | 892,72 | 8.927,20 | COSTO RACCOLTA RIFIUTI |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 6.700,10 | 609,10 | 6.091,00 | SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 |
| 05/09/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 1.152,90 | 207,90 | 945,00 | Fornitura dissuasori di sosta in calcestruzzo mod. Nairobi art. F2 586 |
| 05/09/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TEC ARTI GRAFICHE S.R.L. | 380,64 | 68,64 | 312,00 | Fornitura pannelli in Forex spessore mm. 5 per predisposizione segnaletica stradale provvisoria. |
| 05/09/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PNEUS MARENE S.R.L. | 112,28 | 20,25 | 92,03 | Fornitura e installazione pneumatico per autocarro FORD TRANSIT in dotazione al Comune e riparazione provvisoria pneumatico danneggiato. |
| 05/09/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 248,88 | 44,88 | 204,00 | FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA. |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 123,31 | 0,00 | 123,31 | SPESE PER INVIO CORRISPONDENZA. |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 42,53 | 3,87 | 38,66 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 42,98 | 7,75 | 35,23 | SPESE RISCALDAMENTO MUNICIPIO |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 330,67 | 59,63 | 271,04 | SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ANCITEL SPA | 63,01 | 11,36 | 51,65 | ABBONAMENTO ANNO 2018 SERVIZIO RICERCA VEICOLI RUBATI |
| 05/09/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | T.T. TECNOSISTEMI SPA | 211,01 | 38,05 | 172,96 | FORNITURA HARD DISK ESTERNO PORTATILE DA 500 GB SAMSUNG SSD T5 MU-PA500. |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN SRL | 4.209,00 | 759,00 | 3.450,00 | CANONE ASSISTENZA GISMASTER ANNO 2018 |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 10,74 | 1,94 | 8,80 | SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 207,00 | 37,33 | 169,67 | SPESE PER TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARE |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 10,75 | 1,94 | 8,81 | SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 110,15 | 19,86 | 90,29 | SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLA MEDIA |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 162,24 | 29,26 | 132,98 | SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 109,36 | 19,72 | 89,64 | SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 21,49 | 3,87 | 17,62 | SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | PLAYA MARENITA 2018 - NOLEGGIO 10 WC CHIMICI |
| 05/09/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CRI SAVIGLIANO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | PLAYA MARENITA 2018 - SERVIZIO AMBULANZA |
| 06/09/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 225,00 | 0,00 | 225,00 | RIMBORSO SPESE CUC GARA LAV.MANUT.STRAORD. EDIFICIO PROPRIETA' COMUNE MARENE |
| 06/09/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 2018 - 2° ACCONTO |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 475,54 | 48,33 | 427,21 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE ALLA M.T. S.P.A. |
| 12/09/2018 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | ADVANCED SYSTEMS SRL | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | Affidamento servizio di hosting software ""Silver"" per lettura e gestione istanze sospese GEC S.p.A.. CIG ZBB24A42B6 |
| 12/09/2018 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | ELETTROSERVICE ELETTRAUTO DI VILLANO GIUSEPPE | 201,30 | 36,30 | 165,00 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE BATTERIA BANNER 610 Ah. 110 PER SUOLABUS IVECO 65C18. |
| 12/09/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | IELLAMO FABRIZIO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Organizzazione iniziativa “Estate insieme” 2018 – Impegno di spesa per Corso di tennis. |
| 12/09/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MERK AND KREMONT SRL | 6.710,00 | 1.210,00 | 5.500,00 | PLAYA MARENITA 2018 - PRESTAZIONE ARTISTICA |
| 13/09/2018 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 1.160,18 | 0,00 | 1.160,18 | MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI - QUOTA 2018 |
| 14/09/2018 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | EDIL SCAVI SRL | 17.840,13 | 17.840,13 | 0,00 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA STEFANO GALLINA N. 40 - 1° SAL |
| 14/09/2018 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | EDIL SCAVI SRL | 59.641,50 | 0,00 | 59.641,50 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA STEFANO GALLINA N. 40 - 1° SAL |
| 14/09/2018 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | GROSSO GIANFRANCO | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA STEFANO GALLINA N. 40 - 1° SAL |
| 14/09/2018 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | RIZZO MICHELE | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA STEFANO GALLINA N. 40 - 1° SAL |
| 14/09/2018 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | ESSEGI COSTRUZIONI SRLS | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA STEFANO GALLINA N. 40. -1° SAL |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 623,54 | 112,44 | 511,10 | Affidamento fornitura servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori in dotazione ad edifici di proprietà comunale, per il periodo 2018-2022, alla Ditta AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L., con sede legale |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 324,83 | 58,58 | 266,25 | Affidamento fornitura servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori in dotazione ad edifici di proprietà comunale, per il periodo 2018-2022, alla Ditta AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L., con sede legale |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 658,80 | 118,80 | 540,00 | Riparazione guasto all'impianto impianto elettrico della piattaforma elevatrice del Bocciodromo per ripristino funzionamento delle pulsantiere esterne, riparazione interruttore STOP e carter di protezione ai mo |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ROTOLONE/DANILO | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | PAGAMENTO FATT. 06/PA DEL 04/09/2018 |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | INDENNITA' FUNZIONE SETTEMBRE 2018 |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | BARBERO/ROBERTA | 384,55 | 0,00 | 384,55 | INDENNITA' CHILOMETRICA 1° SEMESTRE 2018 |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | PECOLLO/LUCA GIUSEPPE | 201,25 | 0,00 | 201,25 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO 1° SEMESTRE 2018 |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ROSTAGNO/ANNA MARIA | 23,45 | 0,00 | 23,45 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO 1° SEMESTRE 2018 |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BONIFACIO/LOREDANA | 81,20 | 0,00 | 81,20 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO 1° SEMESTRE 2018 |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | GROPPO/FRANCO | 29,75 | 0,00 | 29,75 | INDENNITA' CHILOMETRICHE 1° SEMESTRE 2018 |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | LONGO/TIZIANA | 4,20 | 0,00 | 4,20 | INDENNITA' CHILOMETRICA 1° SEMESTRE 2018 |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | BRUNETTI GIANFRANCO | 233,00 | 0,00 | 233,00 | PAGAMENTO PARCELLA 1/PA DEL 10/07/2018 |
| 19/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ESTATE RAGAZZI/ESTATE INSIEME 2018 |
| 21/09/2018 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 7.911,02 | 0,00 | 7.911,02 | Servizio di trasporto portatori di handicap presso i Centri formativi di Savigliano anno 2018. |
| 21/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | L.R.28/2017 ART. 14 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE A.S. 2016/2017 - 2° ACCONTO |
| 21/09/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 1.199,50 | 0,00 | 1.199,50 | SERVIZI ALL’UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA - QUOTA ADESIONE CUC 2018. |
| 21/09/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FIORI E PIANTE S.S. DI TESTA VITTORIA E MINA | 248,38 | 17,94 | 230,44 | Fornitura piante da fiore e sacchi terreno da vasi per aree verdi comunali |
| 21/09/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.E.P. SRL | 832,04 | 150,04 | 682,00 | Fornitura segnali stradali |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 292,80 | 0,00 | 292,80 | Affidamento servizio cattura e custodia cani randagi per gli anni 2017 - 2018 - 2019. CIG: ZDB1CDF275 |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 634,40 | 0,00 | 634,40 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2018 - INTEGRAZIONE |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INPS | 262,30 | 47,30 | 215,00 | LIQUIDAZIONE FATT. 8/2018 P DEL 25/06/2018 |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 124,19 | 22,39 | 101,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 37 DEL 24/09/2018 |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | EURO OFFICINE SRL | 1.387,70 | 241,80 | 1.145,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 37 DEL 24/09/2018 |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D.C. MARENE | 12.749,00 | 0,00 | 12.749,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 37 DEL 24/09/2018 - ACCONTO GESTIONE 2018 |
| 24/09/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | SAVIGEL S.R.L. | 231,80 | 41,80 | 190,00 | Fornitura GILET ad alta visibilità per dotazione sicurezza del personale volontario utilizzato durante le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale. |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.819,92 | 892,72 | 8.927,20 | COSTO RACCOLTA RIFIUTI |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.965,38 | 360,49 | 3.604,89 | SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 819,01 | 147,69 | 671,32 | Interventi vari di riparazione autocarro leggero PIAGGIO PORTER targa CD(/)LP in dotazione al Comune come da preventivo ns prot. n. 5379 del 03.08.2018. |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Eliminazione buche in Via L. Einaudi (priva di pavimentazione in asfalto), mediante scarifica e livellatura. |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 168,26 | 15,30 | 152,96 | Spazzamento Piazza Carignano a seguito manifestazione |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PANERO/LUCIANO | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Manutenzione idropulitrice in uso campo sportivo |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 35,97 | 6,49 | 29,48 | Aggoi su servizio di accertamento imposta comunale sulla pubblicità, del servizio e delle riscossioni delle pubbliche affissioni – CIG: 6201324673 |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 1.519,97 | 226,89 | 1.293,08 | Recupero crediti tributari ex GEC SPA |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMPET-E SRL | 915,00 | 165,00 | 750,00 | SERVIZIO ASSISTENZA G.D.P.R. PRIVACY |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 854,00 | 154,00 | 700,00 | VERIFICA SISTEMA INFORMATIVO E RETE COMUNALE SULLO STATO MISURE SICUREZZA ICT PREVISTE DALLA DIRETTIVA PCM 01/08/2015 E DALLA CIRCOLARE N. 02/2017 AgID. |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 35,42 | 0,00 | 35,42 | SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 110,49 | 0,00 | 110,49 | SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 320,59 | 0,00 | 320,59 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 36,87 | 0,00 | 36,87 | ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018 |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 34,87 | 0,00 | 34,87 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 33,41 | 0,00 | 33,41 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5.502,41 | 0,00 | 5.502,41 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 100,54 | 0,00 | 100,54 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018 |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 84,68 | 0,00 | 84,68 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 84,69 | 0,00 | 84,69 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 78,20 | 78,20 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,47 | 8,47 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,47 | 8,47 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 24,31 | 24,31 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,79 | 7,79 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,35 | 7,35 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.210,53 | 1.210,53 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 22,12 | 22,12 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018 |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,11 | 8,11 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018 |
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