Pagamenti relativi al primo trimestre 2022
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 4,00 | 0,00 | 4,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 5,00 | 0,00 | 5,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 4,00 | 0,00 | 4,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 0,80 | 0,00 | 0,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 43,00 | 0,00 | 43,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 63,50 | 0,00 | 63,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 4,80 | 0,00 | 4,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 57,00 | 0,00 | 57,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 47,00 | 0,00 | 47,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 4,00 | 0,00 | 4,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 21,00 | 0,00 | 21,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 36,00 | 0,00 | 36,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MANGINO/MARCO | 4.334,22 | 683,20 | 3.651,02 | PAGAMENTO PARCELLA N.4 DEL 11/01/2022 - PRESTAZIONI REVISORE DEL CONTO ANNO 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | PAGAMENTO INDENNITA' CARICA SINDACO GENNAIO 2022 |
| 18/01/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | PEZZINI/ROBERTA | 4.139,04 | 2.020,44 | 2.118,60 | COMPENSO PER SCAVALCO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BONIFACIO/LOREDANA | 27,30 | 0,00 | 27,30 | RIMBORSO SPESE PER INDENNITA' CHILOMETRICHE E DI MISSIONE 2° SEMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | GROPPO/FRANCO | 25,90 | 0,00 | 25,90 | RIMBORSO SPESE PER INDENNITA' CHILOMETRICHE E DI MISSIONE 2° SEMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CHIAVAZZA/ELISABETTA MARGHERITA | 59,15 | 0,00 | 59,15 | RIMBORSO SPESE PER INDENNITA' CHILOMETRICHE E DI MISSIONE 2° SEMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 25.987,64 | 1.595,85 | 24.391,79 | PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE L.R.28/2007 ART. 14 - A.S. 2020/2021 (PARTE) |
| 18/01/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 13.908,72 | 0,00 | 13.908,72 | PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE L.R.28/2007 ART. 14 - A.S. 2020/2021 (PARTE) |
| 18/01/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | REGIONE PIEMONTE IRAP - ADD.LE | 351,81 | 0,00 | 351,81 | IRAP SU SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CPDEL - TESORERIA PROV. STATO | 985,09 | 0,00 | 985,09 | ONERI SU SCAVALCO SEGRETARIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | LIQUIDAZIONE spesa per utilizzo temporaneo di locali presso l?Oratorio parrocchiale per lo svolgimento DOPOSCUOLA per gli alunni della Scuola primaria di Marene nell?anno scolastico 2021/2022 - SPESA COVID |
| 19/01/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | RACCA/GIOVANNI BATTISTA | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO dei buoni spesa. |
| 19/01/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. Impegno di spesa. |
| 19/01/2022 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. | 544,73 | 98,23 | 446,50 | 4 10/669 del 23/12/2021 Prot. 01/2021/654 - VENDITA FASCIO FIBRE OTTICHE 100 FILI 200CM - PER SPAZIO MULTISENSORIALE |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 543,81 | 0,00 | 543,81 | Fatt. 1021329338 del 22/12/2021 Prot. 01/2021/656 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2021 -30070015-002 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 500,20 | 90,20 | 410,00 | Fatt. 10071/VPA del 27/12/2021 Prot. 01/2021/662 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO DI, PALAZZO GALVAGNO, PERIODO 01/06/2021 - 31/12/2021, ., DETERMINA N. 31/2021 DEL 26/05/2021, CIG Z4E31E168 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,38 | 241,89 | 1.099,49 | Fatt. 10070/VPA del 27/12/2021 Prot. 01/2021/659 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA - MESE DI DICEMBRE 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.F.E.L. S.N.C. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | 4 3/1345 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/666 - VENDITA MISURATORE D'ALTEZZA AD ULTRASIONI LCD DIGITALE |
| 19/01/2022 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | S.F.E.L. S.N.C. | 486,78 | 87,78 | 399,00 | 4 3/1346 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/665 - ASTE, PUNTALI E BASE IN OTTONE PER BANDIERE |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO | 217,77 | 39,27 | 178,50 | Fatt. 543/FET-2021 del 22/12/2021 Prot. 01/2021/655 - N. 2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VS. IMPIANTO TELEFONICO PER SPOSTAMENTO ITN 23 PROGRAMMAZIONI E PROVE DI FUNZIONAMENTO; SPOSTAMENTO INTERNI UFFICIO TECNI |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | LEONARDO WEB SRL | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Fatt. 782 del 14/12/2021 Prot. 01/2021/599 - Rinnovo dominio comune.marene.cn.it per il'anno 2021; Rinnovo caselle di posta elettronica con suffisso @comune.marene.cn.it; Assistenza manutentiva sul portale e ag |
| 19/01/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | MUOVI LE MANI PER MARENE | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Contributo all'Associazione Muovi le mani per Marene. - ACCONTO |
| 19/01/2022 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | CARTOFOLLIA S.N.C. | 1.150,61 | 0,00 | 1.150,61 | Fatt. 22/A del 27/12/2021 Prot. 01/2021/647 - DETERMINA N 71 DEL 17/11/2021, FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
| 19/01/2022 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | PREMIATA LIBRERIA MARCONI SNC | 1.150,61 | 0,00 | 1.150,61 | Fatt. 24/2021PA del 20/12/2021 Prot. 01/2021/628 - Fornitura libri per la Biblioteca comunale ""Falcone e Borsellino"" di Marene - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 2021. D.M. 191/2021. |
| 19/01/2022 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI - STELLA MARIS | 1.150,61 | 0,00 | 1.150,61 | Fatt. FPA019 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/567 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE FALCONE E BORSELLINO DET.N.71 DEL 17/11/2021 CIG |
| 19/01/2022 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MELLOW LIBRI S.N.C. DI BORSOTTO CATIA & C. | 1.150,61 | 0,00 | 1.150,61 | Fatt. 66 del 26/11/2021 Prot. 01/2021/566 - Fornitura di Libri per la Biblioteca Comunale MIBACT 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.528,62 | 72,79 | 1.455,83 | Fatt. 534 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/2 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA DICEMBRE 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | 4 23/PA del 23/12/2021 Prot. 01/2021/648 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' : DICEMBRE 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 22/PA del 23/12/2021 Prot. 01/2021/649 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO PERIODO: DICEMBRE 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | Fatt. 2/PA del 31/12/2021 Prot. 01/2022/19 - Corrispettivo per la gestione della palestra in orario extrascolastico ottobre-dicembre 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 186,66 | 33,66 | 153,00 | Fatt. 7/PA del 29/12/2021 Prot. 01/2021/661 - BUONO D'ORDINE N° 57 01/12/21, - RIPARAZIONE FORD TRANSIT BL676YY |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 766,16 | 138,16 | 628,00 | Fatt. 6/PA del 29/12/2021 Prot. 01/2021/660 - BUONO D'ORDINE N° 39 02/08/21 -, RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. SF00046616 del 30/12/2021 Prot. 01/2022/1 - GESTIONE I.P. OTTOBRE/DICEMBRE 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ELETTROIMPIANTI LAI SRL | 4.514,18 | 814,03 | 3.700,15 | 4 538 del 30/12/2021 Prot. 01/2022/15 - MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. - 2° ACCONTO 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 651,48 | 117,48 | 534,00 | 4 00008/2021P del 24/12/2021 Prot. 01/2021/646 - ASFALTO A FREDDO |
| 19/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 927,20 | 167,20 | 760,00 | 4 00009/2021P del 24/12/2021 Prot. 01/2021/645 - SALE MISTO SABBIA |
| 19/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NUOVA T.G.M. ESCAVAZIONI SNC | 1.360,93 | 245,41 | 1.115,52 | 4 49/PA del 31/12/2021 Prot. 01/2022/8 - Sabbia Granita Miscelata con sale (50%) |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | QUADRIFOGLIO S.R.L. | 1.195,60 | 215,60 | 980,00 | Fatt. 7 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/652 - MANUTENZIONE DEL VERDE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | QUADRIFOGLIO S.R.L. | 20.261,76 | 3.653,76 | 16.608,00 | Fatt. 6 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/651 - MANUTENZIONE DEL VERDE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL CONCENTRICO. ANNO 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | fatt. 0002153691 del 24/12/2021 Prot. 01/2021/664 - Fornitura Web Services per interfacciamento APP IO da Backoffice Sipal Demografici e da da Portale JCityGov PagoPA |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SHOW TIME MUSIC SERVICE S.N.C. | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | Fatt. 1 del 12/01/2022 Prot. 01/2022/6 - Noleggio ed Installazione proiettore immagini su facciata palazzo Gallina dal 8-12-21 al 6-01-22 |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 5.794,74 | 275,94 | 5.518,80 | Fatt. 015985 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/4 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DICEMBRE 2021 |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PRO LOCO MARENE | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Fatt. 02/21 del 30/12/2021 Prot. 01/2022/28 - RIMBORSO SPESA MANIFESTAZIONE PRESEPE A MARENE 2021 |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIDI SRL | 1.213,01 | 218,74 | 994,27 | Fatt. 7 PA del 14/01/2022 Prot. 01/2022/18 - MANUNTEZIONE IMPIANTI ANTICENDIO ANNO 2021 |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 22,64 | 2,06 | 20,58 | Fatt. 3479/02 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/5 - TONER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - TONER - ANNO 2021, |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.947,99 | 995,27 | 9.952,72 | Fatt. 3363/02 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/16 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI - MESE DI DICEMBRE 2021 |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 5.834,59 | 530,42 | 5.304,17 | Fatt. 3337/02 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2021 E NOVEMBRE 2021 |
| 20/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RAPOSO BILANCE SRL | 85,40 | 15,40 | 70,00 | Fatt. 960 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/11 - ROTOLI CARTA PER STAMPANTE GETTONIERA, TESSERE PER GETTONIERA - Riferimento Vs buono ordine n. 51 del 10-11-2021 CIG Z2433D3F12 |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | RAPOSO BILANCE SRL | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Fatt. 959 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/12 - VERIFICA PERIODICA SU PESA A PONTE - verifica periodica pesa a ponte pubblica con espletamento pratiche per uffico metrico e movimentazione masse campioni apposizione |
| 20/01/2022 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | BI.EMME UFFICIO SRL | 793,00 | 143,00 | 650,00 | 4 000098/PA del 27/12/2021 Prot. 01/2021/650 - STAMPANTE BROTHER HL-L6450DW, Nota: MATR. E78948A1N284026 PER UFFICIO ANAGRAFE |
| 20/01/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 240,00 | 0,00 | 240,00 | RIMBORSO SPESA UTILIZZO SALONE PER N.3 CONFERENZE ANNO 2021 |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 298,90 | 53,90 | 245,00 | Fatt. 6 / 3798 / 2021/2 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/20 - STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI 4° TRIMESTRE 2021 |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 3798 / 2021/1 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/20 - STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI 4° TRIMESTRE 2021 |
| 20/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PROCED S.R.L. | 267,18 | 15,67 | 251,51 | 4 2021S3002879/2 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/657 - GEL DISINFETTANTE MANI |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | IN.PRO.MA. SRL | 97,60 | 17,60 | 80,00 | 4 PA0000230 del 24/12/2021 Prot. 01/2021/663 - RITIRO CARCASSA ANIMALE BOVINO, SPESA DI RACCOLTA, TRASPORTO, PRETRATTAMENTO |
| 20/01/2022 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | PROCED S.R.L. | 976,50 | 57,30 | 919,20 | 4 2021S3002879/1 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/657 - MASCHERINE FFP2 E CHIRURGHICHE; GEL DISINFETTANTE MANI |
| 21/01/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | REGIONE PIEMONTE | 242,00 | 0,00 | 242,00 | CANONE DEMANIALE PER USO ACQUA PUBBLICA ANNO 2021 |
| 21/01/2022 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI C.R.A.S. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | CONVENZIONE ANNO 2021 |
| 25/01/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FOND.CASA DI RIPOSO DON ROLLE ONLUS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 |
| 28/01/2022 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI | 175,00 | 0,00 | 175,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - COMUNE DI MARENE |
| 28/01/2022 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASS. NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 856,35 | 0,00 | 856,35 | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022 |
| 31/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 164,57 | 0,00 | 164,57 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA OTT/NOV. 2021 |
| 31/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 755,54 | 0,00 | 755,54 | Fattura Energia Elettrica MUNICIPIO OTT/NOV. 2021 |
| 31/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 84,07 | 0,00 | 84,07 | Fattura Energia Elettrica MERCATO OTT/NOV. 2021 |
| 31/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,89 | 0,00 | 10,89 | Fattura Energia Elettrica OTT/NOV. 2021 UTENZA 9057 |
| 31/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 166,22 | 166,22 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2021 |
| 31/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 36,21 | 36,21 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - BIBLIOTECA |
| 31/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 2,40 | 2,40 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MERCATO |
| 31/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,50 | 18,50 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MERCATO |
| 31/01/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | CITTA' DI FOSSANO | 767,87 | 0,00 | 767,87 | RIMBORSO SPESE PER CANDIDATURA DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO |
| 31/01/2022 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 47.800,40 | 0,00 | 47.800,40 | Gestione associata dei servizi socio-assistenziali. 1° rata 2022 |
| 03/02/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GIOBERGIA/LUCA | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA |
| 03/02/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fatt. 25 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/38 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO A GENNAIO 2022 |
| 03/02/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.899,60 | 263,60 | 2.636,00 | Fatt. 3283/02 del 21/12/2021 Prot. 01/2021/658 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2021 |
| 03/02/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MULASSANO S.N.C. | 793,00 | 143,00 | 650,00 | Fatt. P/0000001 del 19/01/2022 Prot. 01/2022/30 - RIPARAZIONE GIANNI FERRARI |
| 03/02/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA | 4.262,58 | 768,66 | 3.493,92 | Fatt. 1/01 del 26/01/2022 Prot. 01/2022/34 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE, 2021, QUOTA FISSA, LOTTO NR 2, IBAN IT78B0848746450000040100243, Codice Cig ZC730A887F |
| 04/02/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRESIA/FERRUCCIO | 5.978,00 | 1.078,00 | 4.900,00 | Fatt. 1/001 del 13/01/2022 Prot. 01/2022/7 - LAVORI TI TINTEGGIATURA CON MATERIALE IGIENIZZANTE SCUOLA MEDIA CIG Z0B343C9D6 |
| 04/02/2022 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | ENTE SCUOLA EDILE | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Fatt. 1/PA del 04/01/2022 Prot. 01/2022/21 - Partecipazione al corso di formazione, obbligatoria dei lavoratori in materia, di sicurezza sul lavoro - rischio alto, n.1 partecipante dipendente Gillio Filippo, Bu |
| 04/02/2022 | U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali | ELETTROSERVICE ELETTRAUTO DI VILLANO GIUSEPPE | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Fatt. 12/FPA del 25/01/2022 Prot. 01/2022/41 - ALLESTIMENTO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE - DACIA DUSTER |
| 04/02/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI BRA | 145,08 | 0,00 | 145,08 | SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 |
| 04/02/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 139,88 | 22,59 | 117,29 | Fatt. 2109 PA del 30/12/2021 Prot. 01/2022/22 - COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2021 |
| 04/02/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 1.031,11 | 160,69 | 870,42 | 4 0001101975 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/24; 4 0002105043 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/23 - FATTURA RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA ANNI PREGRESSI DICEMBRE 2021; COMPENSO RISCOSSIONE ICP/DPA ANNI PREGRESSI |
| 07/02/2022 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | ZINGERLE S.P.A. | 6.039,00 | 1.089,00 | 4.950,00 | Fatt. RLPA-2022-19 del 20/01/2022 Prot. 01/2022/40 - GAZEBI IN ALLUMINIO PER DISTANZIAMENTO |
| 07/02/2022 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | ZINGERLE S.P.A. | 11.590,00 | 2.090,00 | 9.500,00 | Fatt. RLPA-2022-14 del 14/01/2022 Prot. 01/2022/37 - TAVOLI E PANCHE PER DISTANZIAMENTO |
| 07/02/2022 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 829,36 | 149,56 | 679,80 | 4 V3-2558 del 19/01/2022 Prot. 01/2022/35 - ARREDI SCOLASTICI PER DISTANZIAMENTO |
| 07/02/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 7.486,14 | 680,56 | 6.805,58 | Fatt. 3398/02 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/14; Fatt. 3330/02 del 22/12/2021 Prot. 01/2022/3; Fatt. 3230/02 del 21/12/2021 Prot. 01/2021/653 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE, /D MESE DI DICEMBRE 20 |
| 07/02/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.229,05 | 293,55 | 2.935,50 | Fatt. 24/02 del 18/01/2022 Prot. 01/2022/32 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - MESE DI DICEMBRE 2021 |
| 07/02/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 3.130,75 | 284,61 | 2.846,14 | Fatt. 131/02 del 26/01/2022 Prot. 01/2022/33 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2021 |
| 07/02/2022 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.U.S.C.A. SRL | 310,00 | 0,00 | 310,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ""D"" ANNO 2022 - |
| 07/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 520,01 | 93,77 | 426,24 | Fatt. 012240001355 del 18/01/2022 Prot. 01/2022/51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/11/2021 al 30/11/2021 |
| 07/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 16,53 | 2,98 | 13,55 | Fatt. 012240001354 del 18/01/2022 Prot. 01/2022/36 - ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO NOVEMBRE 2021 |
| 09/02/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE AMICI DEI MICI ONLUS | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Contributo all?Associazione ?Amici dei mici? ODV di Savigliano per l?anno 2021 - ACCONTO 50% |
| 09/02/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 604,44 | 0,00 | 604,44 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE NOVEMBRE 2021 |
| 09/02/2022 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | VISOCOM SRL | 2.086,20 | 376,20 | 1.710,00 | 4 7/Pa del 21/01/2022 Prot. 01/2022/39 - CN.2 NOTEBOOK NAUTA 01C 15 I5-10210U.8 GB SSD 500GB, MICROSOFT HOME AND BUSINESS MEDIALESS P6 WIN+MAC |
| 09/02/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 42,17 | 0,00 | 42,17 | Fatt. 1022017461 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/66 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2021 - 30070015-002 |
| 09/02/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Fatt. 00013/12 del 04/02/2022 Prot. 01/2022/63 - LIQUIDAZIONI PERIODICHE, LIPE IV TRIMESTRE ANNO 2021 |
| 09/02/2022 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 772,26 | 139,26 | 633,00 | 4 127/PA del 21/01/2022 Prot. 01/2022/57 - BATTERIA E ESPANSIONE RAM SERVER |
| 09/02/2022 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | MAGGIOLI SPA | 488,00 | 88,00 | 400,00 | 4 0002102394 del 26/01/2022 Prot. 01/2022/42 - Fornitura Sigillo Elettronico Qualificato |
| 09/02/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | 4 02/PA del 31/01/2022 Prot. 01/2022/62 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: GENNAIO 2022 |
| 09/02/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 01/PA del 31/01/2022 Prot. 01/2022/61 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: GENNAIO 2022 |
| 10/02/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI RACCONIGI | 72,91 | 0,00 | 72,91 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 SCUOLA PRIMARIA |
| 10/02/2022 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | RC AMMINISTRATIVA |
| 10/02/2022 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | ASSICURAZIONE RCTO |
| 10/02/2022 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 4.199,62 | 0,00 | 4.199,62 | ASSICURAZIONE INCENDIO-FURTO-ELETTRONICA ANNO 2020 |
| 10/02/2022 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 580,00 | 0,00 | 580,00 | ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA |
| 10/02/2022 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | CYBER RISK - CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
| 10/02/2022 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 1.100,97 | 0,00 | 1.100,97 | KASCO MEZZI PROPRI - UNIPOLSAI |
| 10/02/2022 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 2.870,00 | 0,00 | 2.870,00 | TUTELA LEGALE - DAS SPA |
| 10/02/2022 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 275,00 | 0,00 | 275,00 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZO TARGA CD592AV - PUNTO POLIZIA LOCALE |
| 10/02/2022 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 577,00 | 0,00 | 577,00 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZO TARGA CT970ER AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE ISUZU |
| 10/02/2022 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 535,00 | 0,00 | 535,00 | ASSICURAZIONE AUTOCARRO TARGA BL676YY FORD TRANSIT |
| 10/02/2022 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 194,00 | 0,00 | 194,00 | ASSICURAZIONE TRATTORINO TAGLIA ERBA TARGA AFZ710 |
| 10/02/2022 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 527,00 | 0,00 | 527,00 | ASSICURAZIONE AUTOCARRO TARGACD879LP PIAGGIO PORTER |
| 10/02/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 388,00 | 0,00 | 388,00 | SPESE SERVIZIO TESORERIA E RECUPERO BOLLI |
| 14/02/2022 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | CO.A.B.SE.R | 361,90 | 32,90 | 329,00 | Fatt. 180/02 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/65 - CAMPANE VETRO |
| 14/02/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 424,87 | 76,62 | 348,25 | Fatt. 43 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/10 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021-2022, LOTTO 6 CIG ZA8334EBD0 |
| 14/02/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 4.892,02 | 882,17 | 4.009,85 | Fatt. 44 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/9 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021-2022, LOTTO 7 CIG Z10334EC06 |
| 14/02/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 13.176,00 | 2.376,00 | 10.800,00 | 4 0002103341 del 28/01/2022 Prot. 01/2022/58 - CANONE AGGIORNAMENTO /ASSISTENZA ANNO 2022 SW SIPAL AREE: DEMOGRAFICI - TRIBUTI - AFFARI GENERALI - CONTABILITA' Canone Annuale Servizio di Conservazione Digitale |
| 14/02/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.623,62 | 77,32 | 1.546,30 | Fatt. 21 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/64 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA GENNAIO 2022 |
| 14/02/2022 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | BELLELLI HABITAT & UFFICIO SRL | 4.153,37 | 748,97 | 3.404,40 | Fatt. 932//G del 31/12/2021 Prot. 01/2022/26 - n. 60 Sedie in policarbonato trasparente Lucienne Neutro LAVABILI |
| 16/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 11,07 | 0,00 | 11,07 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2021 |
| 16/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 134,94 | 0,00 | 134,94 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2021 - MERCATO |
| 16/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 389,42 | 0,00 | 389,42 | Fattura Energia Elettrica |
| 16/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,69 | 29,69 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MERCATO |
| 16/02/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE FEBBRAIO 2022 |
| 16/02/2022 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GEUNA GUIDO STUDIO ARCHITETTO | 5.110,47 | 805,56 | 4.304,91 | PAGAMENTO FATT. 04/94 DEL 14/02/2022 - 2° ACCONTO PRESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA |
| 16/02/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO | 1.793,40 | 280,00 | 1.513,40 | PAGAMENTO FATT. 5 DEL 28/01/2022 - RILIEVO PIANO ALTIMETRICO E FOTO AEREE EDIFICIO SCOLASTICO |
| 16/02/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO TECNOPROGETTI S.S. DI GULLINO E FEA | 1.167,90 | 180,00 | 987,90 | PAGAMENTO PARCELLA 22/E DEL 04/02/2022 - ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO |
| 16/02/2022 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MAURO/VALENTINA | 700,00 | 0,00 | 700,00 | PAGAMENTO FATT. 2/22 DEL 19/01/2022 - SALDO SERVIZI LAVORI RESTAURO UFFICIO SINDACO E UTC |
| 17/02/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | INPS | 305,61 | 0,00 | 305,61 | Fatt. 35/001/2 del 20/10/2021 Prot. 01/2021/517 - FATT. RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI TESTI ELEMENTARI PER L ANNO 2021/2022 |
| 17/02/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | INPS | 1.144,96 | 0,00 | 1.144,96 | Fatt. 35/001/1 del 20/10/2021 Prot. 01/2021/517 - FATT. RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI TESTI ELEMENTARI PER L ANNO 2021/2022 |
| 17/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.100,23 | 0,00 | 1.100,23 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2021 MUNICIPIO |
| 17/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 193,00 | 0,00 | 193,00 | Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2021 MUNICIPIO |
| 17/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 284,51 | 284,51 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2021 |
| 17/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 88,11 | 88,11 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - BIBLIOTECA |
| 17/02/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FARMACIA DR. VITTORIO LANTERMINO | 90,00 | 13,70 | 76,30 | Fatt. E/2022/5 del 11/01/2022 Prot. 01/2022/25 - MATERIALE SANITARIO |
| 18/02/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 16,10 | 0,00 | 16,10 | CANONE LOCAZIONE E TRANSATO GENNAIO 2022 |
| 18/02/2022 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | SALDO contributo straordinario alla Parrocchia Natività di Maria Vergine di Marene per adeguamento locali sala teatro/oratorio. |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 19,47 | 1,77 | 17,70 | Fatt. 048060481006211 del 08/02/2022 Prot. 01/2022/71 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - ARCHIVIO VIA STEFANO GALLINA 42 |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 482,62 | 87,03 | 395,59 | Fatt. 8A00063837 del 10/02/2022 Prot. 01/2022/91; Fatt. 8A00063690 del 10/02/2022 Prot. 01/2022/93; Fatt. 8A00061678 del 10/02/2022 Prot. 01/2022/92 - 2° BIM 2022 - SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO; 2° BIM 2022 |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 153,99 | 4,13 | 149,86 | Fatt. 7X00576994 del 10/02/2022 Prot. 01/2022/97 - 2° BIM 2022 - SPESE CELLULARI AZIENDALI |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 257,01 | 46,35 | 210,66 | Fatt. 8A00060671 del 10/02/2022 Prot. 01/2022/90; Fatt. 8A00060759 del 10/02/2022 Prot. 01/2022/96 - 2° BIM 2022 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE; 2° BIM 2022 - SPESE TELEFONICHE INTERNET SCUOLA ELEMENTARE |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 163,22 | 29,43 | 133,79 | Fatt. 8A00060452 del 10/02/2022 Prot. 01/2022/94 - 2° BIM 2022 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 159,73 | 28,80 | 130,93 | Fatt. 8A00062921 del 10/02/2022 Prot. 01/2022/95 - 2° BIM 2022 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 841,80 | 151,80 | 690,00 | Fatt. 22000764 del 27/01/2022 Prot. 01/2022/59 - DERATIZZAZINE, DISINFESTAZIONE EDIFICI COMUNALI - PERIODO 09/01/22 - 08/01/23 |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMPET-E SRL | 829,60 | 149,60 | 680,00 | Fatt. 20 /CO del 31/01/2022 Prot. 01/2022/81 - Servizio mantenimento adempiemnto privacy GDPR CIG Z72312B37A Vs. determina n.21/2021 dal 01/01/2022 al 31/12/2022 |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. EFA 202200000046 del 18/02/2022 Prot. 01/2022/88 - GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2021 |
| 22/02/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 3.269,60 | 589,60 | 2.680,00 | Fatt. 2/PA del 31/01/2022 Prot. 01/2022/60 - PORTA SCORREVOLE PIANO TERRA PER CONTROLLO INGRESSI |
| 22/02/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI BRA | 225,70 | 40,70 | 185,00 | Fatt. 5/08 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/67 - Fornitura cassonetti stradali usati dismessi (n.4 da 120 l., n. 3 da 360 l., n. 2 da 1100 l. (Buono d'ordine n. 1 del 28/01/2022) |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 44,98 | 4,09 | 40,89 | Fatt. 048060481244823 del 08/02/2022 Prot. 01/2022/70 - ENERGIA ELETTRICA VIA GALVANO 39 - CASETTA PARCO GALVAGNO DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022 |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 10,08 | 1,82 | 8,26 | Fatt. 012240002074 del 16/02/2022 Prot. 01/2022/85 - ALTRI USI Corrispettivo per il servizio elettricità dal 14/10/2021 al 30/11/2021 - CIMITERO |
| 22/02/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FIORI E PIANTE S.S. DI TESTA VITTORIA E MINA | 230,00 | 20,91 | 209,09 | Fatt. 1/02 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/89 - FORNITURA FIORI PER ADDOBBI CIMITERIALI |
| 23/02/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE AMICI DEI MICI ONLUS | 250,00 | 0,00 | 250,00 | SALDO Contributo all?'Associazione ?Amici dei mici? ODV di Savigliano per l?'anno 2021. |
| 23/02/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | MUOVI LE MANI PER MARENE | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Contributo straordinario all¿Associazione Muovi le mani per Marene ANNO 2021. SALDO |
| 23/02/2022 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.P.C.I. | 163,00 | 0,00 | 163,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 |
| 28/02/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | I.N.P.S. | 2.542,00 | 0,00 | 2.542,00 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE 2019-2020 - LOTTO 1 |
| 28/02/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. FISSORE GIOVANNI | 559,24 | 559,24 | 0,00 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE 2019-2020 - LOTTO 1 |
| 28/02/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 503,70 | 0,00 | 503,70 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 30 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DICEMBRE 2021 |
| 28/02/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 17,45 | 0,00 | 17,45 | SPESE BANCARIE DIVERSE (¿ 14+0.9+0.51+1+1.04) |
| 01/03/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 0,51 | 0,00 | 0,51 | SPESE BANCARIE |
| 02/03/2022 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 9.649,48 | 0,00 | 9.649,48 | Servizio di trasporto portatori di handicap presso i Centri formativi di Savigliano per l?anno 2021. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 1.954,04 | 352,37 | 1.601,67 | Fatt. FE000120220000165114/2 del 21/01/2022 Prot. 01/2022/48 - I.P. DICEMBRE 2021 |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 17.900,00 | 3.227,87 | 14.672,13 | Fatt. FE000120220000165114/1 del 21/01/2022 Prot. 01/2022/48 - I.P. DICEMBRE 2021 |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | REVIGLIO/MARCO | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | Fatt. 3/001 del 25/02/2022 Prot. 01/2022/112 - LAVORO DI TINTEGGIATURA AMBIENTI |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 49,80 | 2,37 | 47,43 | Fatt. 221900221494/4 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/43 - RISCALDAMENTO - Commercializzazione al dettaglio dal 01/12/2021 al 31/12/2021 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.978,56 | 141,84 | 2.836,72 | Fatt. 221900221494/3 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/43 - RISCALDAMENTO - Commercializzazione al dettaglio dal 01/12/2021 al 31/12/2021 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.978,56 | 141,84 | 2.836,72 | Fatt. 221900221494/2 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/43 - RISCALDAMENTO - Commercializzazione al dettaglio dal 01/12/2021 al 31/12/2021 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.924,06 | 91,62 | 1.832,44 | Fatt. 221900221494/1 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/43 - RISCALDAMENTO - Commercializzazione al dettaglio dal 01/12/2021 al 31/12/2021 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 614,74 | 29,30 | 585,44 | RISCALDAMENTO DICEMBRE 2021 |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 500,52 | 23,88 | 476,64 | RISCALDAMENTO DICEMBRE 2021 |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.906,40 | 90,86 | 1.815,54 | RISCALDAMENTO DICEMBRE 2021 |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 92,74 | 9,99 | 82,75 | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 435,49 | 46,97 | 388,52 | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 435,51 | 46,96 | 388,55 | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 48,25 | 5,21 | 43,04 | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 32,93 | 3,55 | 29,38 | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 29,35 | 3,16 | 26,19 | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 |
| 02/03/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 303,48 | 54,73 | 248,75 | 4 275/PA/1 del 18/02/2022 Prot. 01/2022/103 - FORNITURA CARTA A4 |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MAGGIOLI SPA | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | 4 0002108012 del 21/02/2022 Prot. 01/2022/102 - Aggiornamento servizi ENTI ON LINE - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti-Contratti - Area Tecnica - Demografici - ANNO 2022 |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | 4 212/PA del 10/02/2022 Prot. 01/2022/86 - ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2022 |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 5.186,16 | 246,96 | 4.939,20 | Fatt. 000484/E1 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/68 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI GENNAIO 2022 |
| 02/03/2022 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CONSORZIO CREA DECORA | 3.403,80 | 613,80 | 2.790,00 | Fatt. 1/PA del 24/02/2022 Prot. 01/2022/105 - Opere di manutenzione straordinaria eseguita presso la Caserma dei Carabinieri |
| 02/03/2022 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. | 811,24 | 146,29 | 664,95 | 4 10/36 del 16/02/2022 Prot. 01/2022/84 - ISOLA ECOLOGICA BARANZATE 4 CESTINI - CORTILE EDIFICIO SCOLASTICO |
| 02/03/2022 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | AMBIENTE LUCE SRL | 5.548,56 | 1.000,56 | 4.548,00 | Fatt. FPA/2 del 23/02/2022 Prot. 01/2022/106 - LUCI Centro Sportivo Don Avataneo Via Pascheretto 3 12030 MARENE (CN) |
| 02/03/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | VETRITAL DI SANSOLDO GUIDO & C. SAS | 915,00 | 165,00 | 750,00 | Fatt. 22 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/83 - FORNITURA E POSA, VETRO 10MM TRASPARENTE TEMPERATO MFL+fori |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 3.224,98 | 153,57 | 3.071,41 | Fatt. 221900469800 del 23/02/2022 Prot. 01/2022/109 - RISCALDAMENTO GENNAIO 2022 - EDIFICIO MUNICIPALE |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 4.361,34 | 207,68 | 4.153,66 | Fatt. 221900469802/2 del 23/02/2022 Prot. 01/2022/107 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO GENNAIO 2022 |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 4.361,34 | 207,69 | 4.153,65 | Fatt. 221900469802/1 del 23/02/2022 Prot. 01/2022/107 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO GENNAIO 2022 |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.129,19 | 53,77 | 1.075,42 | Fatt. 221900469801 del 23/02/2022 Prot. 01/2022/108 - RISCALDAMENTO GENNAIO 2022 - BIBLIOTECA |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.793,92 | 133,04 | 2.660,88 | Fatt. 221900469802/3 del 23/02/2022 Prot. 01/2022/107 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO GENNAIO 2022 |
| 08/03/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 2.727,92 | 491,92 | 2.236,00 | 4 00001/2022P del 28/02/2022 Prot. 01/2022/116 - DISSUASORI PER DISTANZIAMENTO - ZONA SCUOLA MATERNA |
| 08/03/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | BASSO/ROBERTO | 5.795,00 | 1.045,00 | 4.750,00 | Fatt. 2 del 05/03/2022 Prot. 01/2022/118 - LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALE ARCHIVIO DEL MUNICIPIO. |
| 08/03/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | S.E.P. SRL | 2.509,77 | 452,58 | 2.057,19 | Fatt. 23/PA del 28/02/2022 Prot. 01/2022/130 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE |
| 08/03/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BERGAMINO COSTRUZIONI S.R.L. | 4.026,00 | 726,00 | 3.300,00 | Fatt. FATTPA 3_2022 del 17/02/2022 Prot. 01/2022/101 - INSTALLAZIONE TRANSENNE STRADALI GIREVOLI |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.732,30 | 339,30 | 3.393,00 | Fatt. 259/02 del 25/02/2022 Prot. 01/2022/121 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO - MESE DI GENNAIO 2022 |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 239,73 | 43,23 | 196,50 | Fatt. 1/PA del 24/02/2022 Prot. 01/2022/120 - RIPARAZIONE FORD TRANSIT BL676YY |
| 08/03/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 453,84 | 81,84 | 372,00 | 4 00002/2022P del 28/02/2022 Prot. 01/2022/119 - TUBI IN CEMENTO |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 1.936,18 | 349,15 | 1.587,03 | Fatt. 4 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/79 - RIFERIMENTO DETERMINA 77/21 DEL 15.11.2021 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021-2022, LOTTO 7 CIG Z10334EC06 |
| 08/03/2022 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | GRAZIANO/PIETRO | 516,76 | 0,00 | 516,76 | Rimborso oneri di urbanizzazione - saldo |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10003/VPA del 31/01/2022 Prot. 01/2022/82 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA - MESE DI GENNAIO 2022 |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MACPAL TRIBUTI SRL | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Fatt. 19 del 11/02/2022 Prot. 01/2022/80 - QUANTIFICAZIONE DEI COSTI PEF MTR2 ARERA 2022-2025 |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CIVICA S.R.L. | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Fatt. 150/2022 del 22/02/2022 Prot. 01/2022/104 - WEBINAR DEL 12.11.2021 ""Le ultime variazioni di bilancio in relazione alla nuova certificazione del fondone 2021"" |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 292,33 | 51,78 | 240,55 | 4 0001100189 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/99; 4 0002100284 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/98 - RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA ANNI PREGRESSI . GENNAIO 2022; GESTIONE CANONE UNICO GENNAIO 2022 |
| 08/03/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA DR. VITTORIO LANTERMINO | 80,00 | 0,00 | 80,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO dei buoni spesa. |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,28 | 0,00 | 10,28 | Fattura Energia Elettrica |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 49,08 | 0,00 | 49,08 | Fattura Energia Elettrica MERCATO |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 149,28 | 0,00 | 149,28 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.162,70 | 0,00 | 1.162,70 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - EDIFICO COMUNALE |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 15,80 | 0,00 | 15,80 | COMMISSIONI E SPESE FEBBRAIO 2022 |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,80 | 10,80 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MERCATO |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2021 |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 258,05 | 258,05 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - EDIFICO COMUNALE |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 32,84 | 32,84 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - BIBLIOTECA |
| 09/03/2022 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 8.241,41 | 0,00 | 8.241,41 | LIQUIDAZIONE SPESA progetto ?Una Scuola grande come il mondo? presso le Scuole dell'?obbligo. Anno 2021. |
| 09/03/2022 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 14.863,97 | 0,00 | 14.863,97 | LIQUIDAZIONE spesa per progetto educativo ?Impronte? in collaborazione con il Consorzio Monviso solidale. Anno 2021. |
| 09/03/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 544,07 | 0,00 | 544,07 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GENNAIO 2022 |
| 09/03/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.882,70 | 89,65 | 1.793,05 | Fatt. 67 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/123 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA FEBBRAIO 2022 |
| 09/03/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | 4 04/PA del 28/02/2022 Prot. 01/2022/124 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: FEBBRAIO 2022 |
| 09/03/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 03/PA del 28/02/2022 Prot. 01/2022/125 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: FEBBRAIO 2022 |
| 09/03/2022 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 857,66 | 154,66 | 703,00 | 4 299/PA del 24/02/2022 Prot. 01/2022/114 - P.C. UFFICIO ANAGRAFE |
| 10/03/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPECIALITA' ALIMENTARI DI BERTONE MASSIMO | 160,00 | 0,00 | 160,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO dei buoni spesa. |
| 15/03/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 798,06 | 1.154,14 | INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2022 |
| 15/03/2022 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | PAROLA/MICHELE | 1.015,04 | 160,00 | 855,04 | PAGAMENTO PARCELLA 1/PA DEL 07/03/2022 - PROCEDIMENTO VERTENZA CERIANI MAURO |
| 15/03/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BOSCHIS ING. ANTONIO | 8.247,20 | 1.300,00 | 6.947,20 | PAGAMENTO PARCELLA 13/001 - INCARICO VULNERABILITA' SISMICA COMPLESSO SCOLASTICO |
| 15/03/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. MARENE BOCCE | 750,00 | 30,00 | 720,00 | SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020 |
| 15/03/2022 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GEUNA GUIDO STUDIO ARCHITETTO | 1.325,90 | 0,00 | 1.325,90 | ONORARI PRESTAZIONI PROF. SU PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - PAG. PARCELLA 09PA DEL 09/03/2022 |
| 15/03/2022 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GEUNA GUIDO STUDIO ARCHITETTO | 331,72 | 0,00 | 331,72 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA URBANISTICA - PAGAMENTO PARCELLA 08PA DEL 09/03/2022 |
| 15/03/2022 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GEUNA GUIDO STUDIO ARCHITETTO | 4.109,08 | 909,00 | 3.200,08 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA URBANISTICA - PAGAMENTO PARCELLA 08PA DEL 09/03/2022 |
| 23/03/2022 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2022 |
| 23/03/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 7,76 | 0,00 | 7,76 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2022 |
| 23/03/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 7,30 | 0,00 | 7,30 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2022 |
| 23/03/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 4,00 | 0,00 | 4,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2022 |
| 23/03/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 31,80 | 0,00 | 31,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2022 |
| 23/03/2022 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 18,30 | 0,00 | 18,30 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2022 |
| 23/03/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 13,96 | 0,00 | 13,96 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2022 |
| 23/03/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 48,00 | 0,00 | 48,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2022 |
| 23/03/2022 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2022 |
| 23/03/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 15,48 | 0,00 | 15,48 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2022 |
| 23/03/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 4,00 | 0,00 | 4,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2022 |
| 24/03/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.648,25 | 240,75 | 2.407,50 | Fatt. 314/02 del 08/03/2022 Prot. 01/2022/139 - RIFIUTI URBANI MISTI NON, /D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2022 |
| 24/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 15.151,46 | 2.732,23 | 12.419,23 | Fatt. FE000120220000378894 del 21/02/2022 Prot. 01/2022/110 - ENERGIA ELATTRICA I.P. GENNAIO 2022 |
| 24/03/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC | 1.186,80 | 214,01 | 972,79 | Fatt. 16 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/117 - materiale di consumo in uso cantoniere per piccole riparazioni |
| 24/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 27,70 | 2,94 | 24,76 | Fatt. FE000120220000378828/2 del 21/02/2022 Prot. 01/2022/111 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 |
| 24/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 361,77 | 38,40 | 323,37 | Fatt. FE000120220000378828/7 del 21/02/2022 Prot. 01/2022/111 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 |
| 24/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 361,77 | 38,41 | 323,36 | Fatt. FE000120220000378828/6 del 21/02/2022 Prot. 01/2022/111 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 |
| 24/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 33,91 | 3,60 | 30,31 | Fatt. FE000120220000378828/5 del 21/02/2022 Prot. 01/2022/111 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 |
| 24/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 14,57 | 1,55 | 13,02 | Fatt. FE000120220000378828/4 del 21/02/2022 Prot. 01/2022/111 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 |
| 24/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 46,26 | 4,91 | 41,35 | Fatt. FE000120220000378828/3 del 21/02/2022 Prot. 01/2022/111 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 |
| 24/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 26,32 | 2,79 | 23,53 | Fatt. FE000120220000378828/1 del 21/02/2022 Prot. 01/2022/111 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 |
| 24/03/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 19,01 | 0,00 | 19,01 | Fatt. 1022072747 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/141 - SPESE POSTALI 30070015-002 |
| 24/03/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 29,28 | 5,28 | 24,00 | Fatt. 2022008959 del 10/03/2022 Prot. 01/2022/142 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente |
| 24/03/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10007/VPA del 28/02/2022 Prot. 01/2022/140 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA : MESE DI FEBBRAIO 2022 |
| 24/03/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 7.179,48 | 341,88 | 6.837,60 | Fatt. 001107/E1 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/138 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI FEBBRAIO 2022 |
| 29/03/2022 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.R.L. | 4.148,00 | 748,00 | 3.400,00 | 4 22/00252 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/113 - INTERVENTO PRESSO TORRE CIVICA PER LA PULIZIA INTERNA |
| 29/03/2022 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CARPENTERIA PIRRA SNC | 5.246,00 | 946,00 | 4.300,00 | Fatt. 14 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/136 - ESECUZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI ANTI INTRUSIONE TORRE CIVICA |
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