Pagamenti relativi al secondo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 520,49 | 0,00 | 520,49 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE FEBBRAIO 2019 |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 14,16 | 14,16 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,86 | 6,86 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica CIMITERO |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.393,44 | 1.393,44 | 0,00 | I.P. FEBBRAIO 2019 |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 23,00 | 23,00 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica MERCATO |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,47 | 7,47 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 150,57 | 150,57 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO; Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 23,74 | 23,74 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 23,74 | 23,74 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 43,76 | 43,76 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 104,53 | 0,00 | 104,53 | Fattura Energia Elettrica MERCATO |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6.333,81 | 0,00 | 6.333,81 | I.P. FEBBRAIO 2019 |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,19 | 0,00 | 31,19 | Fattura Energia Elettrica CIMITERO |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 64,37 | 0,00 | 64,37 | Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 33,97 | 0,00 | 33,97 | Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 667,62 | 0,00 | 667,62 | Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,75 | 0,00 | 16,75 | Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 198,91 | 0,00 | 198,91 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 237,38 | 0,00 | 237,38 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 237,39 | 0,00 | 237,39 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 96,33 | 0,00 | 96,33 | SPESE SPEDIZIONI dal 01/12/2018 al 31/12/2018 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 248,03 | 0,00 | 248,03 | SPESE POSTALI DAL 01/02/2019 al 28/02/2019; Affrancatura dal 01/01/2019 al 31/01/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | SERVIZIO PULIZIA MARZO 2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 124,19 | 22,39 | 101,80 | SPESE TELEFONICHE SIM RICARICABILI |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.797,08 | 85,58 | 1.711,50 | SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MARZO 2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO: MARZO 2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | EURO OFFICINE SRL | 63,83 | 0,00 | 63,83 | MANUTENZIONE SCUOLABUS |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MPLC ITALIA SRL | 414,80 | 74,80 | 340,00 | Ciclo attivo Licenza MPLC - INIZIATIVE CULTURALI 2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 287,92 | 0,00 | 287,92 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GENNAIO 2019, N°2 CANI; CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FRATELLI TASSONE SNC | 495,00 | 45,00 | 450,00 | SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI PER SOGGIORNO MARINO A LOANO |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 5.262,01 | 250,57 | 5.011,44 | ASSISTENA DISABILI MARZO 2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | COMAGIL S.R.L. | 190,93 | 34,43 | 156,50 | VESTIARIO OPERAI |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 10.187,90 | 1.837,16 | 8.350,74 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE ANNO 2018 -LOTTO 3 SMART CIG: Z951DE6E28 |
| 08/04/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | B.F. IMPIANTI SRL | 4.955,64 | 893,64 | 4.062,00 | LAVORI DI RIPRISTINO QUADRI ELETTRICI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPI DA CALCIO PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI DON AVATANEO |
| 08/04/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | ACCONTO CONVENZIONE DI SEGRETERIA CAVALLERMAGGIORE/MARENE 2019 |
| 08/04/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII | 505,00 | 0,00 | 505,00 | CONTRIBUTO PER CORSO DI INGLESE 2018 |
| 08/04/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII | 610,00 | 0,00 | 610,00 | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO DI NATALE 2018 |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.P.C.I. | 163,00 | 0,00 | 163,00 | QUOTA ASSOCIATIVA 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 10,50 | 0,00 | 10,50 | BIGLIETTO A/R TORINO -SAVIGLIANO CONVEGNO TRIBUTI |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 0,50 | 0,00 | 0,50 | PARCHEGGIO SALUZZO |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 17,60 | 0,00 | 17,60 | N. 2 BIGLIETTI A/R TORINO CAVALLERMAGGIORE UFFICIO TECNICO |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 16,00 | 0,00 | 16,00 | TRASPORTO PIETRA PER MONUMENTO COLLETTIVO AI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA BIELLA |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | BLOCCO RICEVUTE PER U.T.C. |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 151,00 | 0,00 | 151,00 | SPEDIZIONE PACCHI COMUNE GEMELLATO ARGENTINA |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 385,00 | 0,00 | 385,00 | SPEDIZIONE PACCHI COMUNE GEMELLATO ARGENTINA |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 26,70 | 0,00 | 26,70 | INTERRUTTORI E DEVIATORI PER ED. SCOLASTICO |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 46,00 | 0,00 | 46,00 | SIM PER IMPIANTO MONITORIAGGIO TEMPERATURE EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ROTOLONE/DANILO | 1.302,60 | 0,00 | 1.302,60 | COMPENSO REVISORE DEL CONTO 1° TRIMESTRE 2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | INDENNITA' FUNZIONE APRILE 2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | STUDIO LEGALE AVV. TAVELLA | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | AFFIDAMENTO ATTIVITA' RESPONSABILE PROTEZIONE DATI D.P.O |
| 15/04/2019 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI | 2.923,32 | 460,80 | 2.462,52 | FATT. N. 63/PA DEL 01/04/2019 - RICORSO TAR GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFALI |
| 15/04/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | 1° RATA CONTRIBUTO 2019 |
| 15/04/2019 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | COMUNE DI MARENE | 2.882,21 | 2.882,21 | 0,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO VIA STEFANO GALLINA N. 40. Incentivi tecnici |
| 15/04/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE | 2.192,88 | 0,00 | 2.192,88 | LIQUIDAZIONE SALDO CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2018 |
| 15/04/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE | 118,80 | 0,00 | 118,80 | SALDO CONVENZIONE SEGRETERIA 2018 |
| 17/04/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 391,10 | 0,00 | 391,10 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA REALE MUTUA 2238687 RCT/RCO - PROTOCOLLO 2019/0066853 |
| 17/04/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA AXA ASS.NI n. 110188 TUTELA GIUDIZIARIA - PROTOCOLLO 2019/0066853 |
| 19/04/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 470,12 | 0,00 | 470,12 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE MARZO 2019 |
| 19/04/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CARTOFOLLIA S.N.C. | 249,98 | 45,08 | 204,90 | CANCELLERIA VARIA |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Fornitura modulo SW Relazioni Fine ed Inizio Mandato |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 49,68 | 4,52 | 45,16 | QUOTA FISSA mese 03 2019, QUOTA FISSA mese 04 2019, ENERGIA In F1 dal 04/02/2019 al 28/02/2019, ENERGIA In F23, ENERGIA In F1 dal 01/03/2019 al 31/03/2019, ENERGIA In F23, QUOTA FISSA mese 03 2019, QUOTA FISSA |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | M.P. MONDINO S.R.L. | 27,34 | 4,92 | 22,42 | FORNITURA GAS METANO - PDR 02230006064717 VIA GALLINA,40 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MULASSANO S.N.C. | 1.354,20 | 244,20 | 1.110,00 | MANUTENZIONE MEZZI CANTONIERI |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 26,30 | 0,00 | 26,30 | Fattura Energia Elettrica CIMITERO MARZO 2019 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6.169,75 | 0,00 | 6.169,75 | Fattura Energia Elettrica I.P. MARZO 2019 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,23 | 0,00 | 30,23 | Fattura Energia Elettrica dal 01/03/2019 al 31/03/2019 - MAGAZZINO CANTONIERI |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 89,59 | 0,00 | 89,59 | Fattura Energia Elettrica MERCATO - MARZO 2019 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,06 | 0,00 | 31,06 | Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO MARZO 2019 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 32,35 | 0,00 | 32,35 | Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO MARZO 2019 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 162,85 | 0,00 | 162,85 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA MARZO 2019 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 457,19 | 0,00 | 457,19 | Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO MARZO 2019 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 154,78 | 0,00 | 154,78 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO MARZO 2019 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 154,78 | 0,00 | 154,78 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO MARZO 2019 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,65 | 6,65 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica dal 01/03/2019 al 31/03/2019 - MAGAZZINO CANTONIERI |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,79 | 5,79 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica CIMITERO MARZO 2019 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.357,35 | 1.357,35 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica I.P. MARZO 2019 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,71 | 19,71 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica MERCATO - MARZO 2019 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,83 | 6,83 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO MARZO 2019 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 107,70 | 107,70 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO MARZO 2019; Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO MARZO 2019 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 15,48 | 15,48 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO MARZO 2019 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 15,48 | 15,48 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO MARZO 2019 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 35,83 | 35,83 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA MARZO 2019 |
| 02/05/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MAGLIO/GABRIELLA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Liquidazione contributo sostegno economico non continuativo a favore di singoli e nuclei familiari. |
| 02/05/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1° ACCONTO ANTICIPAZIONE FONDI PER IL FUNZIONAMENTO UNIONE 2019 |
| 03/05/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 420,90 | 75,90 | 345,00 | RISME CARTA A4 |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 50,60 | 0,00 | 50,60 | ATTI GIUDIZIARI dal 01/03/2019 al 31/03/2019, CAD dal 01/03/2019 al 31/03/2019, POSTA |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 351,62 | 63,28 | 288,34 | 3° BIM 2019 UFFICI COMUNALI; 3° BIM 2019 - MUNICIPIO; 3° BIM 2019 FAX |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | CELNETWORK | 227,76 | 8,76 | 219,00 | ABBONAMENTO RIVISTA CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 11.956,00 | 2.156,00 | 9.800,00 | CANONE AGGIORNAMENTO /ASSISTENZA ANNO 2019 SW SIPAL AREE: DEMOGRAFICI - TRIBUTI - AFFARI GENERALI - CONTABILITA' |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 217,45 | 39,08 | 178,37 | 3° BIM 2019 - SCUOLA PRIMARIA; 3° BIM 2019 - ELEMENTARI |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 119,99 | 21,10 | 98,89 | 3° BIM 2019 - SCUOLE MEDIA |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 119,72 | 21,05 | 98,67 | 3°BIM 2019 BIBLIOTECA |
| 03/05/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Service audio preventivo 54 2018 |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Corso di formazione su Controllo di gestione effettuato il 02/04/2019 |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.R.L. | 339,39 | 61,19 | 278,20 | CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE, IDRANTI, VIE D'ESODO, STAZIONE POMKPAGGIO PRESSIONE E PORTATA IDRANTI, IMPIANTO ANTICENDIO, LAMPADE DI EMERGENZA E COSTI PER SICUREZZA - ACCONTI |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | 600,00 | 108,20 | 491,80 | Servizio di Terzo Responsabile Manutenzione Ordinaria, Servizio di Pronto Intervento e conduzioni delle centrali termiche e impianti distribuzione |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.R.L. | 323,00 | 58,25 | 264,75 | CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE, IDRANTI, VIE D'ESODO, STAZIONE POMKPAGGIO PRESSIONE E PORTATA IDRANTI, IMPIANTO ANTICENDIO, LAMPADE DI EMERGENZA E COSTI PER SICUREZZA - ACCONTI |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | AVAL SRL | 257,72 | 44,23 | 213,49 | VERIFICHE PERIODICHE PONTE MOBILE |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | 299,84 | 54,07 | 245,77 | Servizio di Terzo Responsabile Manutenzione Ordinaria, Servizio di Pronto Intervento e conduzioni delle centrali termiche e impianti distribuzione |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.R.L. | 339,36 | 61,20 | 278,16 | CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE, IDRANTI, VIE D'ESODO, STAZIONE POMKPAGGIO PRESSIONE E PORTATA IDRANTI, IMPIANTO ANTICENDIO, LAMPADE DI EMERGENZA E COSTI PER SICUREZZA - ACCONTI |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | Servizio di Terzo Responsabile Manutenzione Ordinaria, Servizio di Pronto Intervento e conduzioni delle centrali termiche e impianti distribuzione |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.R.L. | 323,19 | 58,28 | 264,91 | CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE, IDRANTI, VIE D'ESODO, STAZIONE POMKPAGGIO PRESSIONE E PORTATA IDRANTI, IMPIANTO ANTICENDIO, LAMPADE DI EMERGENZA E COSTI PER SICUREZZA - ACCONTI |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | 221,20 | 39,89 | 181,31 | Servizio di Terzo Responsabile Manutenzione Ordinaria, Servizio di Pronto Intervento e conduzioni delle centrali termiche e impianti distribuzione |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.979,90 | 270,90 | 2.709,00 | RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2019; CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MARZO 2019; |
| 03/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. | 1.122,40 | 202,40 | 920,00 | VENDITA ISOLA ECOLOGICA BARANZATE 4 CESTINI |
| 09/05/2019 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | BRESSI DINO | 1.562,82 | 281,82 | 1.281,00 | FORNITURA E INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI PER LAVORI C/O LOCALI SITI IN VIA STEFANO GALLINA 40 |
| 09/05/2019 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | MILANESIO SRL | 1.207,80 | 217,80 | 990,00 | Lavori di manutenzione straordinaria ad edificio di proprieta comunale posto in Via Stefano Gallina,40 Fornitura di n.1 serramento in legno pino lamellare |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 7.043,45 | 640,31 | 6.403,14 | SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE FEBBRAIO 2019; RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2019; CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI APRILE |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.953,28 | 268,48 | 2.684,80 | 1 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MARZO 2019 |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 439,20 | 79,20 | 360,00 | FORNITURA E POSA FONTANA IN PIAZZA SINAGLIA |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TEKFIRE S.R.L. | 51,24 | 9,24 | 42,00 | ESTINTORE IN POLVERE |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 166,36 | 30,00 | 136,36 | MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. 1° TRIMESTRE 2019 |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 1.422,90 | 255,33 | 1.167,57 | COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . 1 TRIMESTRE 2019; FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA . MARZO 2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI BRA | 44,42 | 0,00 | 44,42 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2018/2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI SAVIGLIANO | 21,88 | 0,00 | 21,88 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI SAVIGLIANO | 120,88 | 0,00 | 120,88 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI RACCONIGI | 30,69 | 0,00 | 30,69 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 136,64 | 24,64 | 112,00 | VENDITA VOLUMI ""RILEGATI"" |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI - REV S.R.L. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E DATI FATTURE |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.608,81 | 76,61 | 1.532,20 | SERVIZIO ASSISTENZA MENSA APRILE 2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | Corrispettivo per la gestione della palestra in orario extrascolastico gennaio-marzo 2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 141,35 | 0,00 | 141,35 | Affrancatura < 12 mm formati da C4 a C6 dal 01/02/2019 al 28/02/2019, POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE FEBBRAIO 2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | SERVIZIO PULIZIA APRILE 2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 151,28 | 0,00 | 151,28 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MARZO 2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 146,40 | 0,00 | 146,40 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI APRILE 2019 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 5.468,40 | 260,40 | 5.208,00 | SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIE APRILE 2019 |
| 14/05/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | ASSICURAZIONE CYBER RISK |
| 14/05/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ASSICURAZIONE KASKO CHILOMETRICA |
| 14/05/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 3.038,00 | 0,00 | 3.038,00 | ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA |
| 14/05/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 4.665,91 | 0,00 | 4.665,91 | ASSICURAZIONE MULTIRISCHI (INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA) |
| 14/05/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 644,00 | 0,00 | 644,00 | ASSICURAZONE INFORTUNI |
| 14/05/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | ASSICURAZIONE RC AMMINISTRATIVA |
| 14/05/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ASSICURAZIONE RCT/RCO |
| 14/05/2019 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 898,00 | 0,00 | 898,00 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE |
| 14/05/2019 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 1.924,00 | 0,00 | 1.924,00 | ASSICURAZIONE SCUOLABUS |
| 14/05/2019 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 575,00 | 0,00 | 575,00 | ASSICURAZIONE AUTOCARRO FORD |
| 14/05/2019 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. | 762,00 | 0,00 | 762,00 | ASSICURAZIONE PIAGGIO PORTER E TRATTORINO |
| 14/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LA BARACCA DEI BIRBANTI | 290,00 | 0,00 | 290,00 | Contributo all’Associazione “La Baracca dei birbanti” per realizzazione iniziativa “Genitori si diventa” |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | INDENNITA' FUNZIONE SINDACO MAGGIO 2019 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TESTA/MICHELE | 488,00 | 80,00 | 408,00 | PAGAMENTO PARCELLA 384/2019 DEL 02/05/2019 |
| 15/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO ACLI | 1.500,00 | 60,00 | 1.440,00 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""CIRCOLO A.C.L.I. - CENTRO INCONTRO ANZIANI"" RIF. ANNO 2017 |
| 15/05/2019 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | GALFRE' DANIELA | 6.634,23 | 0,00 | 6.634,23 | PAGAMENTO FATTURA 01PA DEL 29/03/2019 |
| 15/05/2019 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | STUDIO TECNICO APRILE CARLO - GRASSERO ROBERTO | 1.015,04 | 160,00 | 855,04 | PAGAMENTO PARCELLA 5-PA/2019 DEL 09/04/2019 |
| 16/05/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | TECNOSTONE DI GRASSINI STEFANO | 22.182,06 | 4.000,04 | 18.182,02 | FORNITURA IN OPERA RIVESTIMENTI MARMOREI CELLETTE OSSARIO |
| 16/05/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | TECNOSTONE DI GRASSINI STEFANO | 1.244,40 | 224,40 | 1.020,00 | FORNITURA MARMI CELLETTE OSSARIO - IMPREVISTI |
| 16/05/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI SALUZZO | 40,62 | 0,00 | 40,62 | SPESE COMMISSIONE E SOTTOCOMMISIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - 2° SEM.2018 |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 4,87 | 0,44 | 4,43 | UTENZA CIMITERO |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 15,98 | 1,46 | 14,52 | UTENZA VIA S. ANTONIO; UTENZA VIA MOLINETTA; UTENZA PIAZZA CARIGNANO; UTENZE AREA VERDE VIA TORINO |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 25,30 | 2,30 | 23,00 | UTENZA BIBLIOTECA |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 389,19 | 35,38 | 353,81 | UTENZA PALESTRA; UTENZA PALESTRA |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 21,70 | 1,97 | 19,73 | UTENZA PALESTRA |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 9,80 | 0,90 | 8,90 | UTENZA VIA GALLINA; UTENZA VIA GALVAGNO 9; UTENZE VIA DELLE CONFRATERNITE; UTENZA AREA VERDE VIA PASCHERETTO; UTENZA VIA SAN VINCENTE |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 307,37 | 27,95 | 279,42 | B/Bollettazione A CREDITO PARCO PALAZZO GALVAGNO; UTENZA PALAZZO GALVAGNO; UTENZA ROTONDA VIA REALE; UTENZA VIA SUOR MARIA DEGLI ANGELI; UTENZA PIAZZA SINAGLIA; UTENZA CIMITERO; UTENZA VIA PASCHERETTO |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA | 349,22 | 0,00 | 349,22 | QUOTA ASSOCIATIVA 2019 |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.093,94 | 197,27 | 896,67 | SPESE RISCALDAMENTO MUNICIPIO dal 01/03/2019 al 31/03/2019 |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 674,06 | 121,55 | 552,51 | RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA MARZO 2019 |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 674,06 | 121,55 | 552,51 | RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA MARZO 2019 |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 348,90 | 62,92 | 285,98 | RISCALDAMENTO BIBLIOTECA dal 01/03/2019 al 31/03/2019 |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.348,12 | 243,11 | 1.105,01 | RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA MARZO 2019 |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018/19-2019/20 STRADE EXTRAURBANE-LOTTO 6 CIG. ZA725847B8 |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 2.857,17 | 515,23 | 2.341,94 | SERVIZIO DI SGOM0BERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018/19 VIE E AREE PUBBLICHE DEL CONCENTRICO E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO RETE STRADALE COMUNALE |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 10.317,73 | 1.860,57 | 8.457,16 | SERVIZIO DI SGOM0BERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018/19 VIE E AREE PUBBLICHE DEL CONCENTRICO E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO RETE STRADALE COMUNALE |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 107,06 | 19,31 | 87,75 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018/19-2019/20 STRADE EXTRAURBANE-LOTTO 6 CIG. ZA725847B8 |
| 21/05/2019 | U.2.02.01.07.001 - Server | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 7.600,00 | 1.370,49 | 6.229,51 | SERVER FUJITSU |
| 21/05/2019 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 7.040,00 | 1.269,51 | 5.770,49 | SERVER FUJITSU |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 895,89 | 81,44 | 814,45 | ACQUA PER IRRIGAZIONE - VIA GALVAGNO 17; UTENZA ACQUA VIA PONTE; UTENZE ACQUA VIA SUOR MARIA DEGLI ANGELI |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 26,68 | 0,00 | 26,68 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - CIMITERO |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 32,47 | 0,00 | 32,47 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - PESO PUBBLICO |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 111,86 | 0,00 | 111,86 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - MAG. CANTONIERI |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 123,29 | 0,00 | 123,29 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - BIBLIOTECA |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 369,56 | 0,00 | 369,56 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - PALAZZO GALVAGNO |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 25,62 | 0,00 | 25,62 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - ARCHIVIO |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5.365,48 | 0,00 | 5.365,48 | I.P. APRILE 2019 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 146,46 | 0,00 | 146,46 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 146,47 | 0,00 | 146,47 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 94,41 | 0,00 | 94,41 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - MERCATO |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 24,61 | 24,61 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - MAG. CANTONIERI |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,87 | 5,87 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - CIMITERO |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.180,41 | 1.180,41 | 0,00 | I.P. APRILE 2019 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,77 | 20,77 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - MERCATO |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,14 | 7,14 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - PESO PUBBLICO |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 86,94 | 86,94 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - PALAZZO GALVAGNO; Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - ARCHIVIO |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 14,64 | 14,64 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 14,65 | 14,65 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 27,12 | 27,12 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - BIBLIOTECA |
| 29/05/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 486,91 | 0,00 | 486,91 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE APRILE 2019 |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 7.097,16 | 0,00 | 7.097,16 | PROGETTO UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO ANNO 2018 |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 17.573,92 | 0,00 | 17.573,92 | PROGETTO IMPRONTE ANNO 2018 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BARGE/PAOLO | 235,32 | 0,00 | 235,32 | ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.1 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COLOMBO/GABRIELLA | 187,32 | 0,00 | 187,32 | ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.1 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ARMANELLI/ALEX | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FISSORE/SILVANA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MACCAGNO/ELENA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LO VETERE/MARIA ROSA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RINERO/BARBARA | 235,32 | 0,00 | 235,32 | ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.2 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BIOLATTI/MARCO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.2 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FRANCIA/ELENA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FERRERO/MARCO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TESIO/CARLA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MONDINO/ANDREA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TESTA/PIER MARCO | 235,32 | 0,00 | 235,32 | ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.3 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ALLASIA/MAURO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.3 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TARDITI/EDOARDO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FISSORE/MONICA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MONDINO/MARINELLA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RACCA/LAURA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019 |
| 05/06/2019 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | EDIL SCAVI SRL | 18.643,83 | 0,00 | 18.643,83 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO PROPRIETA' COMUNALE VIA STEFANO GALLINA N. 40 - SALDO |
| 05/06/2019 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | EDIL SCAVI SRL | 5.201,64 | 5.201,64 | 0,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA STEFANO GALLINA N. 40. - SALDO |
| 05/06/2019 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | SARALE/GIANPAOLO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA STEFANO GALLINA N. 40. - SALDO |
| 05/06/2019 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | GASTALDI/SILVIO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA STEFANO GALLINA N. 40. - SALDO |
| 10/06/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | CONSORZIO IRRIGUO AIMONE CRAVETTA | 96,64 | 0,00 | 96,64 | CANONE IRRIGAZIONE ANNO 2019 - BRS19248 |
| 10/06/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 176,90 | 31,90 | 145,00 | FORNITURA E POSA N. 2 BOXUS A PALLA E CONCIMAZIONE IN PIAZZA CARIGNANO |
| 10/06/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 307,44 | 55,44 | 252,00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 10/06/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | RAPOSO BILANCE SRL | 1.134,60 | 204,60 | 930,00 | RIPARAZIONE - Smontaggio gettoniera, trasporto in officina sostituzione display touch prove di funzionamento |
| 10/06/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 390,41 | 0,00 | 390,41 | SPESE POSTALI dal 01/03/2019 al 31/03/2019; SPESE POSTALI dal 01/04/2019 al 30/04/2019 |
| 10/06/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI - REV S.R.L. | 1.422,52 | 256,52 | 1.166,00 | ASSISTENZA CONTABILITA' IVA 1° SEMESTRE 2019 |
| 10/06/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 63,32 | 11,42 | 51,90 | RICARICHE CELLULARI - PERIODO MARZO/MAGGIO 2019 |
| 10/06/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C | 827,77 | 149,27 | 678,50 | TONER FOTOCOPIATORI |
| 10/06/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C | 976,00 | 176,00 | 800,00 | CONTRATTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI ANNO 2019 |
| 10/06/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CIVICO ISTITUTO MUSICALE G.B. FERGUSIO | 2.790,00 | 0,00 | 2.790,00 | Progetto di musica 2018/2019 - Scuola primaria MARENE ""La musica: educazione al suono e al ritmo con la voce e il movimento"" - Docente Prof. Andrea PELASSA |
| 10/06/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.891,21 | 90,06 | 1.801,15 | ASSISTENZA MENSA - MAGGIO 2019 |
| 10/06/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) E SETTIMANALE LINEA 1 (ZONA OVEST) PERIODO: MAGGIO 2019 |
| 10/06/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 6.839,03 | 325,67 | 6.513,36 | ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - MAGGIO 2019 |
| 10/06/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 822,02 | 39,14 | 782,88 | ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - MAGGIO 2019 |
| 10/06/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 8.324,34 | 756,76 | 7.567,58 | RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2019; SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE APRILE 2019; CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MAGGIO 2 |
| 10/06/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 14,06 | 1,28 | 12,78 | UTENZE AREA VERDE VIA PONTE; UTENZA VIA DELLA FORNACE; UTENZE VIA SAN VICENTE |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' | 29,40 | 0,00 | 29,40 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ACCERTAMENTI IMU/TASI REG. 129/131/132/133/134 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 31,68 | 5,71 | 25,97 | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU APRILE 2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 894,57 | 161,32 | 733,25 | FATT. IVA SPLIT P. COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI APRILE 2019; COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MAGGIO |
| 12/06/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. | 171,21 | 30,87 | 140,34 | CANCELLERIA VARIA |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | G.G. SERVICES DI GIADA CAFFA | 1.054,75 | 0,00 | 1.054,75 | Servizio di distribuzione avvisi di pagamento IMU E TASI 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | PULICENTER SOC.COOP. | 278,16 | 50,16 | 228,00 | SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI, BUONO D'ORDINE N. 15 DEL 10/05/2019, SMART CIG : Z8C285ADC8 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | M.P. MONDINO S.R.L. | 181,34 | 20,29 | 161,05 | FORNITURA GAS METANO - PDR 02230006064717 VIA GALLINA,40 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO; FORNITURA GAS METANO - PDR 02230006064717 - PERIODO APRILE-MAGGIO 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | LEONARDO WEB SRL | 268,40 | 48,40 | 220,00 | Rinnovo dominio comune.marene.cn.it per il periodo 14/06/2019 - 31/12/2019; Rinnovo caselle di posta elettronica con suffisso @comune.marene.cn.it |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 35,02 | 3,19 | 31,83 | B/Bollettazione PARCO PALAZZO GALVAGNO; IDRANTI EDIFICIO SCOLASTICO |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) E SETTIMANALE LINEA 1 (ZONA OVEST) GIUGNO 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 111,86 | 20,17 | 91,69 | Servizio di fornitura Gas Naturale DICEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO OTT/DIC.2018 |
| 13/06/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MASSANO S.R.L. | 32.741,69 | 5.904,24 | 26.837,45 | MANUTENZIONE STRAORD. VIA COSTA TRUCCHI |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ROTOLONE/DANILO | 1.302,60 | 0,00 | 1.302,60 | PAGAMENTO PARCELLA 14/001 DEL 05/06/2019 - ONORARIO 2° TRIMESTRE 2019 |
| 17/06/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | 2° RATA CONTRIBUTO ANNO 2019 |
| 17/06/2019 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | ST.AS.BATTAGLIA MULATTIERI DELPODIO | 8.091,32 | 1.275,43 | 6.815,89 | PAGAMENTO FATTURA N.19/PA DEL 08/04/2019 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | INDENNITA' SINDACO MESE GIUGNO 2019 - ACCONTO |
| 18/06/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | COMUNE DI MARENE | 256,48 | 256,48 | 0,00 | INCENTIVI TECNICI SU ""FORNITURA POSA IN OPERA MARMI CELLETTE OSSARIO"" |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | S.F.E.L. S.N.C. | 729,20 | 59,20 | 670,00 | ABBONAMENTO ON LINE OMNIA PER DEMOGRAFICI |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | SERVIZIO PULIZIA MAGGIO 2019 |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.121,17 | 202,18 | 918,99 | RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE dal 01/04/2019 al 30/04/2019 |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 330,12 | 59,53 | 270,59 | SPESE FAX COMUNE 4°BIM 2019; SPESE TELEFONICHE 4°BIM 2019 - NUVOLA INTERNET MUNCIPIO; SPESE TELEFONICHE 4°BIM 2019- MUNICIPIO |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 216,03 | 1,35 | 214,68 | TCG SU CELLLULARI 4° BIM 2019 - 4 SIM |
| 21/06/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ALPI INFORMATICA S.A.S. DI GRATTAGLIANO R. & C. | 652,70 | 117,70 | 535,00 | TONER PER STAMPANTI |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 831,29 | 149,90 | 681,39 | RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI DAL 01/04/2019 al 30/04/2019 |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 211,40 | 38,12 | 173,28 | SPESE TELEFONICHE 4. BIM 2019; SPESE TELEFONICHE 4°BIM 2019 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 831,29 | 149,91 | 681,38 | RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI DAL 01/04/2019 al 30/04/2019 |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 111,30 | 20,02 | 91,28 | SPESE TELEFONICHE 4° BIM 2019 |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 204,81 | 36,93 | 167,88 | RISCALDAMENTO BIBLIOTECA dal 01/04/2019 al 30/04/2019 |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 110,92 | 20,00 | 90,92 | SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 4° BIM 2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV | 652,00 | 0,00 | 652,00 | QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 27,33 | 0,00 | 27,33 | Energia Elettrica CIMITERO MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,54 | 0,00 | 31,54 | Energia Elettrica ARCHIVIO MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 32,99 | 0,00 | 32,99 | Energia Elettrica PESO PUBBLICO MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 52,63 | 0,00 | 52,63 | Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 432,84 | 0,00 | 432,84 | Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4.881,31 | 0,00 | 4.881,31 | I.P. MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 115,91 | 0,00 | 115,91 | Energia Elettrica BIBLIOTECA MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 111,42 | 0,00 | 111,42 | Energia Elettrica MERCATO MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 189,07 | 0,00 | 189,07 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 189,07 | 0,00 | 189,07 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 11,58 | 11,58 | 0,00 | Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,01 | 6,01 | 0,00 | Energia Elettrica CIMITERO MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.073,89 | 1.073,89 | 0,00 | I.P. MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 24,51 | 24,51 | 0,00 | Energia Elettrica MERCATO MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,26 | 7,26 | 0,00 | Energia Elettrica PESO PUBBLICO MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 102,16 | 102,16 | 0,00 | Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO MAGGIO 2019; Energia Elettrica ARCHIVIO MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,90 | 18,90 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,91 | 18,91 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 25,50 | 25,50 | 0,00 | Energia Elettrica BIBLIOTECA MAGGIO 2019 |
| 25/06/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | Associazione “Le Terre dei Savoia” – Quota contributo annuo a carico dei soci ANNO 2019 |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 43,60 | 3,96 | 39,64 | ENERGIA ELETTICA MAG./GIU. 2019 - ARCHIVIO |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 84,67 | 15,27 | 69,40 | RISCALDAMENTO dal 01/05/2019 al 31/05/2019 |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 257,89 | 46,50 | 211,39 | RISCALDAMENTO dal 01/05/2019 al 31/05/2019 EDIFICIO SCOLASTICO |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 257,90 | 46,51 | 211,39 | RISCALDAMENTO dal 01/05/2019 al 31/05/2019 EDIFICIO SCOLASTICO |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | EURO OFFICINE SRL | 77,54 | 13,98 | 63,56 | RIPARAZIONE SCUOLABUS Targa: DX279YW |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 63,28 | 11,41 | 51,87 | RISCALDAMENTO 01/05/2019 al 31/05/2019 - BIBLIOTECA |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 151,28 | 0,00 | 151,28 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MAGGIO 2019 |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D.C. MARENE | 12.749,00 | 0,00 | 12.749,00 | GESTIONE CAMPI 1 ACCONTO 2019 |
| 26/06/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 1.976,40 | 356,40 | 1.620,00 | RIF. DETERMINAZIONE N. 29/19 DEL 19/04/2019 LAVORI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN UN TRATTO DI VIA COSTA TRUCCHI CIG Z3228205B0 CUP 56G18000290004 |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 48,95 | 4,45 | 44,50 | ENERGIA ELETTRICA MAG./GIU.2019 - CASETTA |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 21.367,84 | 1.942,53 | 19.425,31 | RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MARZO 2019; RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MAGGIO 2019 |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 4.975,78 | 452,34 | 4.523,44 | CONGUAGLIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018; RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2019 |
| 26/06/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC | 684,30 | 123,40 | 560,90 | MATERIALE VARIO DI CONSUMO |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CO.A.B.SE.R | 1.778,70 | 161,70 | 1.617,00 | NOLO SPAZZATRICE ASPIRANTE GRANDE MONTATA SU AUTOCABINATO - APRILE 2019 |
| 26/06/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | RIMBORSO SPESE SEGRETERIA ANNO 2019 |
| 27/06/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 554,07 | 0,00 | 554,07 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE MAGGIO 2019 |
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