Pagamenti relativi al secondo trimestre 2022
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 32.148,21 | 2.922,57 | 29.225,64 | SERVIZIO TRASPORTO RSU GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2022 |
| 11/04/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 4.874,65 | 443,15 | 4.431,50 | CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA 1° TRIM.2022 AL NETTO CONGUAGLIO 2021 |
| 11/04/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Fatt. 3/001 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/46 - INTERVENTO PER LAVORI DI PULIZIA ALL INTERNO DEL CANALE MEDIANTE ESCAVATORE CON BENNA ED OPERATORE |
| 11/04/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CI.ERRE DI CAPPELLINO CLAUDIO, ROSSO GUIDO & C. SNC | 150,00 | 27,05 | 122,95 | 4 11/PA del 04/04/2022 Prot. 01/2022/163 - RIPARAZIONE ATTREZZATURA |
| 11/04/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. SF00058196 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/164 - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione impianti IP 1° TRIM.2022 |
| 11/04/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 11/04/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Fatt. 10 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/132 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021-2022, LOTTO 6 CIG ZA8334EBD0, QUOTA FISSA |
| 11/04/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 3.479,82 | 627,51 | 2.852,31 | Fatt. 11/2 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/133 - RIFERIMENTO DETERMINA 77/21 DEL 15.11.2021 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021-2022, LOTTO 7 CIG Z10334EC06, QUOTA FISSA |
| 11/04/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 1.633,37 | 294,54 | 1.338,83 | Fatt. 11/3 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/133 - RIFERIMENTO DETERMINA 77/21 DEL 15.11.2021 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021-2022, LOTTO 7 CIG Z10334EC06, QUOTA FISSA |
| 11/04/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 1.787,98 | 322,42 | 1.465,56 | Fatt. 11/1 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/133 - RIFERIMENTO DETERMINA 77/21 DEL 15.11.2021 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021-2022, LOTTO 7 CIG Z10334EC06, QUOTA FISSA |
| 11/04/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 2.193,61 | 104,46 | 2.089,15 | Fatt. 108 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/166 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MARZO 2022 |
| 11/04/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | 4 07/PA del 31/03/2022 Prot. 01/2022/167 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: MARZO 2022 |
| 11/04/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 06/PA del 31/03/2022 Prot. 01/2022/168 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: MARZO 2022 |
| 12/04/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI SAVIGLIANO | 2.497,52 | 0,00 | 2.497,52 | COMPENSO SERVIZIO ASSISTENZA UFFICIO TRIBUTI ANNO 2021 |
| 12/04/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SCARNAFIGI | 558,43 | 0,00 | 558,43 | COMPENSO SERVIZIO CONGIUNTO DI PERSONALE UFFICIO TECNICO |
| 12/04/2022 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | FERRERO/GIACOMO | 1.587,19 | 0,00 | 1.587,19 | Rimborso oneri di urbanizzazione alla ditta Ferrero Giacomo e Demarzo Sonia di cui alla pratica edilizia n. 2021_7_PC per rinuncia alla realizzazione delle opere. |
| 12/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.503,47 | 119,04 | 2.384,43 | Fatt. 221900701310 del 24/03/2022 Prot. 01/2022/144 - RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2022 - MUNICIPIO |
| 12/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 3.522,71 | 167,51 | 3.355,20 | Fatt. 221900701312/2 del 24/03/2022 Prot. 01/2022/146 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA FEBBRAIO 2022 |
| 12/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 3.522,71 | 167,51 | 3.355,20 | Fatt. 221900701312/1 del 24/03/2022 Prot. 01/2022/146 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA FEBBRAIO 2022 |
| 12/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 769,90 | 36,60 | 733,30 | Fatt. 221900701311 del 24/03/2022 Prot. 01/2022/145 - RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2022 - BIBLIOTECA |
| 12/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.256,69 | 107,31 | 2.149,38 | Fatt. 221900701312/3 del 24/03/2022 Prot. 01/2022/146 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA FEBBRAIO 2022 |
| 12/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 41,95 | 4,52 | 37,43 | Fatt. FE000120220000599274/6 del 21/03/2022 Prot. 01/2022/148 - Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022 |
| 12/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 3,86 | 0,42 | 3,44 | Fatt. FE000120220000599274/5 del 21/03/2022 Prot. 01/2022/148 - Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022 |
| 12/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 11.996,56 | 2.158,25 | 9.838,31 | Fatt. FE000120220000599274/7 del 21/03/2022 Prot. 01/2022/148; Fatt. FE000120220000603267 del 21/03/2022 Prot. 01/2022/147 - Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022 |
| 12/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 23,94 | 2,58 | 21,36 | Fatt. FE000120220000599274/1 del 21/03/2022 Prot. 01/2022/148 - Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022 |
| 12/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 28,34 | 3,05 | 25,29 | Fatt. FE000120220000599274/2 del 21/03/2022 Prot. 01/2022/148 - Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022 |
| 12/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 287,35 | 30,93 | 256,42 | Fatt. FE000120220000599274/3 del 21/03/2022 Prot. 01/2022/148 - Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022 |
| 12/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 287,35 | 30,93 | 256,42 | Fatt. FE000120220000599274/4 del 21/03/2022 Prot. 01/2022/148 - Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022 |
| 19/04/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE 2022 |
| 19/04/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | 1° RATA CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2022 |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,89 | 0,00 | 10,89 | Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2022 - N.9057 |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 61,06 | 0,00 | 61,06 | Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2022 - MERCATO |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 164,28 | 0,00 | 164,28 | Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2022 BIBLIOTECA |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 650,34 | 0,00 | 650,34 | Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2022 - EDIFICIO MUNICIPALE |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 143,07 | 143,07 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - EDIFICO COMUNALE |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 36,14 | 36,14 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - BIBLIOTECA |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 2,40 | 2,40 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2022 |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 13,43 | 13,43 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2022 |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.118,09 | 283,46 | 2.834,63 | Fatt. 637/02 del 23/03/2022 Prot. 01/2022/154; Fatt. 531/02 del 21/03/2022 Prot. 01/2022/155 - RACCOLTA TONER GENNAIO 2022; RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINA GENNAIO/FEBBRAIO 2022 |
| 20/04/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 489,22 | 88,22 | 401,00 | 4 3/190 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/165 - CANCELLERIA VARIA |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 6 / 464 / 2022/2 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/173 - ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI DIVERSI 1° TRIMESTRE 2022 |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Fatt. 6 / 464 / 2022/3 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/173 - ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI DIVERSI 1° TRIMESTRE 2022 |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 464 / 2022/1 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/173 - ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI DIVERSI 1° TRIMESTRE 2022 |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.366,30 | 0,00 | 1.366,30 | Fatt. 1022089313 del 01/04/2022 Prot. 01/2022/170 - SPESE POSTALI 30070015-002 |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10014/VPA del 31/03/2022 Prot. 01/2022/172 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 1544138 - MESE DI MARZO 2022 |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO | 137,25 | 24,75 | 112,50 | Fatt. 122/FET-2022 del 28/03/2022 Prot. 01/2022/153 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VS. IMPIANTO TELEFONICO |
| 26/04/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PROCED S.R.L. | 224,82 | 40,54 | 184,28 | 4 2022S3000544 del 30/03/2022 Prot. 01/2022/174 - DISTRUGGI DOCUMENTI |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 8.374,59 | 398,79 | 7.975,80 | Fatt. 001775/E1 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/171 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MARZO 2022 |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 505,70 | 91,19 | 414,51 | SPESE TELEFONICHE - FAX - INTERNET MUNICIPIO 3° BIMESTRE 2022 |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 153,99 | 4,13 | 149,86 | Fatt. 7X01334080 del 11/04/2022 Prot. 01/2022/188 - 3° BIMESTRE 2022 - CELLULARI |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 264,56 | 47,71 | 216,85 | Fatt. 8A00189020 del 11/04/2022 Prot. 01/2022/184; Fatt. 8A00186737 del 11/04/2022 Prot. 01/2022/183 - 3° BIMESTRE 2022 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE; 3° BIMESTRE 2022 - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 167,23 | 30,16 | 137,07 | Fatt. 8A00188995 del 11/04/2022 Prot. 01/2022/186 - 3° BIMESTRE 2022 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 165,42 | 29,83 | 135,59 | Fatt. 8A00188068 del 11/04/2022 Prot. 01/2022/185 - 3° BIMESTRE 2022 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA |
| 26/04/2022 | U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali | ART & ART DI PALLARO STEFANO | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Fatt. FATTPA 1_22 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/115 - Progetto e realizzazione Adesivi su mezzo Protezione Civile Dacia Duster |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 16.076,40 | 2.899,02 | 13.177,38 | Fatt. FE000120220000737142 del 12/04/2022 Prot. 01/2022/180 - FE000120220000000000737142B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica -I.P. MARZO 2022 |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 30,46 | 5,49 | 24,97 | Q FE000120220000758521 del 12/04/2022 Prot. 01/2022/193 - Fornitura di energia elettrica Fornitura dal 01/03/2022 al 31/03/2022 - PESO PUBBLICO |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 29,84 | 3,15 | 26,69 | Fatt. FE000120220000737078/1 del 12/04/2022 Prot. 01/2022/198 - FE000120220000000000737078B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 373,67 | 39,35 | 334,32 | Fatt. FE000120220000737078/3 del 12/04/2022 Prot. 01/2022/198 - FE000120220000000000737078B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 373,67 | 39,35 | 334,32 | Fatt. FE000120220000737078/2 del 12/04/2022 Prot. 01/2022/198 - FE000120220000000000737078B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 47,00 | 4,95 | 42,05 | Fatt. FE000120220000737078/5 del 12/04/2022 Prot. 01/2022/198 - FE000120220000000000737078B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 20,13 | 2,12 | 18,01 | Fatt. FE000120220000737078/4 del 12/04/2022 Prot. 01/2022/198 - FE000120220000000000737078B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 46,64 | 4,92 | 41,72 | Fatt. FE000120220000737078/6 del 12/04/2022 Prot. 01/2022/198 - FE000120220000000000737078B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica |
| 27/04/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.295,05 | 299,55 | 2.995,50 | Fatt. 948/02 del 04/04/2022 Prot. 01/2022/175 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI MARZO 2022 |
| 27/04/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CO.A.B.SE.R | 605,51 | 55,05 | 550,46 | Fatt. 3328/02/1 del 22/12/2021 Prot. 01/2022/17 - FORNITURA SACCHI RACCOLTA RSU/PLASTICA/ORGANICO/PANNOLONI |
| 27/04/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CO.A.B.SE.R | 12.005,12 | 1.091,37 | 10.913,75 | Fatt. 3328/02/2 del 22/12/2021 Prot. 01/2022/17 - FORNITURA SACCHI RACCOLTA RSU/PLASTICA/ORGANICO/PANNOLONI |
| 27/04/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 303,60 | 27,60 | 276,00 | Fatt. 33/001 del 21/04/2022 Prot. 01/2022/190 - FORNITURA DI PIANTINE PER LA MANIFESTAZIONE ""NATI NELL ANNO"" |
| 27/04/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E. | 806,42 | 145,42 | 661,00 | Fatt. 33/001 del 02/04/2022 Prot. 01/2022/192 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI |
| 27/04/2022 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E. | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | Fatt. 41/001 del 09/04/2022 Prot. 01/2022/189 - LAVORI DI AUTOMAZIONE CANCELLO DEL CIMITERO |
| 27/04/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 21,25 | 3,83 | 17,42 | 4 0002100700 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/151 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO FEBBRAIO 2022 |
| 27/04/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 1.345,12 | 242,56 | 1.102,56 | 4 0002101391 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/177 - AGGIO SU CANONE UNICO MARZO 2022 |
| 04/05/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 11,88 | 1,09 | 10,79 | CONSUMO ACQUA POTABILE VIE DIVERSE |
| 04/05/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | LA BOTTEGA DEL FORNAIO DI JESSICA GILI | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. Gestione dei buoni spesa. PAGAMENTO spesa. |
| 04/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 27,47 | 2,50 | 24,97 | Fatt. 048060481244824 del 10/04/2022 Prot. 01/2022/200 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA MARZO/APRILE 2022 -VIA GALLINA 49 CASETTA |
| 04/05/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fatt. 269 del 22/04/2022 Prot. 01/2022/216 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO AD APRILE 2022 |
| 04/05/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL COLOR S.N.C. | 312,93 | 56,43 | 256,50 | 4 3/E del 27/04/2022 Prot. 01/2022/210 - VERNICI |
| 04/05/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EMERALDGREEN SRL | 973,44 | 37,44 | 936,00 | 4 198/R del 13/04/2022 Prot. 01/2022/178 - TURF INNOVATION RACE KG 20 CONCIME GRANULARE25-5-5 - 60 sacchi per IMPIANTI SPORTIVI Smart CIG ZC735E33D1 |
| 04/05/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PNEUS MARENE S.R.L. | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Fatt. 00006/2022P del 27/04/2022 Prot. 01/2022/209 - RIPARAZIONE PNEUMATICI |
| 12/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BERNARDI/ANTONINA | 1.484,04 | 0,00 | 1.484,04 | Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all?esercizio finanziario 2021 ? Liquidazione contributo |
| 12/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | LHADI/FATIMA | 869,92 | 0,00 | 869,92 | Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all?esercizio finanziario 2021 ? Liquidazione contributo |
| 12/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCAPERROTTA/ANGIOLINA | 1.836,03 | 0,00 | 1.836,03 | Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all?esercizio finanziario 2021 ? Liquidazione contributo |
| 12/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SINGH/JATINDER | 1.165,73 | 0,00 | 1.165,73 | Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all?esercizio finanziario 2021 ? Liquidazione contributo |
| 12/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SORRENTI/FRANCESCA | 1.836,03 | 0,00 | 1.836,03 | Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all?esercizio finanziario 2021 ? Liquidazione contributo |
| 12/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VIDALE/GIOVANNA | 1.836,03 | 0,00 | 1.836,03 | Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all?esercizio finanziario 2021 ? Liquidazione contributo |
| 12/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ZAHARIA/MIHAELA MARIA | 1.628,91 | 0,00 | 1.628,91 | Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all?esercizio finanziario 2021 ? Liquidazione contributo |
| 12/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ROSSIGNOLI/MANUELA | 1.836,03 | 0,00 | 1.836,03 | Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo all?esercizio finanziario 2021 ? Liquidazione contributo |
| 12/05/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 654,81 | 0,00 | 654,81 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE MARZO 2022 |
| 12/05/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 554,07 | 0,00 | 554,07 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE APRILE 2022 |
| 12/05/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 34,88 | 0,00 | 34,88 | SPESE SERVIZIO TESORERIA MARZO/APRILE 2022 |
| 16/05/2022 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | LAV.METAL SRL | 1.752,84 | 316,09 | 1.436,75 | Fatt. 56/2022 del 01/04/2022 Prot. 01/2022/169 - BANCHI E SEDIE |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | 4 10/PA del 30/04/2022 Prot. 01/2022/215 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: APRILE 2022 |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 09/PA del 30/04/2022 Prot. 01/2022/214 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: APRILE 2022 |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 59,05 | 0,00 | 59,05 | Fatt. 1022117464 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/212 - AFFRANCATURE - 30070015-002 |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10018/VPA del 30/04/2022 Prot. 01/2022/224 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 1544138, CIG Z192DBFBDC, ., MESE DI APRILE 2022 |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.370,63 | 112,89 | 2.257,74 | Fatt. 221900952938 del 02/05/2022 Prot. 01/2022/235 - RISCALDAMENTO MARZO 2022 - EDIFICIO COMUNALE |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.404,03 | 114,47 | 2.289,56 | Fatt. 221900952940/2 del 02/05/2022 Prot. 01/2022/234 - RISCALDAMENTO MARZO 2022 EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.404,03 | 114,48 | 2.289,55 | Fatt. 221900952940/3 del 02/05/2022 Prot. 01/2022/234 - RISCALDAMENTO MARZO 2022 EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.563,17 | 74,44 | 1.488,73 | Fatt. 153 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/225 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA APRILE 2022 |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 501,92 | 23,90 | 478,02 | Fatt. 221900952939 del 02/05/2022 Prot. 01/2022/236 - RISCALDAMENTO MARZO 2022 |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.540,04 | 73,34 | 1.466,70 | Fatt. 221900952940/1 del 02/05/2022 Prot. 01/2022/234 - RISCALDAMENTO MARZO 2022 EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 6.897,24 | 328,44 | 6.568,80 | Fatt. 002243/E1 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/226 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI APRILE 2022 |
| 16/05/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. Pagamento dei buoni spesa. |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.182,96 | 289,36 | 2.893,60 | Fatt. 1181/02 del 12/05/2022 Prot. 01/2022/223; Fatt. 1028/02 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/229 - SERVIZI EXTRA - INGOMBRANTI MESE DI MARZO 2022; CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI APRILE 2022 |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.600,11 | 963,65 | 9.636,46 | Fatt. 1090/02 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/227 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI APRILE 2022 |
| 16/05/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TERMOIDRAULICA GROUP SRL | 236,52 | 42,65 | 193,87 | 4 2022.PA-00012 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/230 - MATERIALE IDRAULICO PER PICCOLE RIPARAZIONI |
| 16/05/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 119,56 | 21,56 | 98,00 | Fatt. 50/001 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/228 - FORNITURA SACCHI DI LAPILLO |
| 16/05/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ELETTROIMPIANTI LAI SRL | 1.195,60 | 215,60 | 980,00 | 4 153 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/237 - MESSA IN SICUREZZA CAVO ELETTRICO LOC. TETTI BOTTA |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 206,16 | 206,16 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - EDIFICO COMUNALE |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 40,32 | 40,32 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - BIBLIOTECA |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,70 | 0,00 | 10,70 | Fattura Energia Elettrica MARZO 2022 - CATTOLICA ERACLEA |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 183,29 | 0,00 | 183,29 | Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO2022 BIBLIOTECA |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 926,42 | 0,00 | 926,42 | Fattura Energia Elettrica MARZO 2022 - MUNICIPIO |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 95,20 | 0,00 | 95,20 | Fattura Energia Elettrica MARZO 2022 - MERCATO |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,94 | 20,94 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2022 |
| 16/05/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | Fatt. 1/PA del 31/03/2022 Prot. 01/2022/222 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO GENNAIO-MARZO 2022 |
| 19/05/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2022 |
| 19/05/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | STUDIO LEGALE AVV. TAVELLA | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | PAGAMENTO FATT. FE 45/2022 DEL 29/04/2022 - COMPENSO DPO ANNO 2021 |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.422,52 | 256,52 | 1.166,00 | Fatt. 00240/12 del 11/05/2022 Prot. 01/2022/240 - ASSISTENZA CONTABILITA IVA I° SEMESTRE 2022 |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 742,98 | 133,98 | 609,00 | 4 371/PA/1 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/149 - ASSISTENZA INFORMATICA E SW BUSINESS CLUD (16 POSTAZIONI) |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 742,98 | 133,98 | 609,00 | 4 371/PA/2 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/149 - ASSISTENZA INFORMATICA E SW BUSINESS CLUD (16 POSTAZIONI) |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | TRS RADIO SRL | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Fatt. FATTPA 3_22 del 02/05/2022 Prot. 01/2022/213 - SERVIZIO AUDIO E ANIMAZIONE 1 MAGGIO 2022 MANIFESTAZIONE ""STRADEGUSTANDO"" SERVICE ED ANIMAZIONE |
| 27/05/2022 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | MAGGIOLI SPA | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | 4 0002123311 del 19/05/2022 Prot. 01/2022/251 - Fornitura modulo SW Gestione Contratti |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | AVAL SRL | 5,64 | 0,97 | 4,67 | Fatt. 38/02/1 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/249 - VERIFICHE PERIODICHE MONTAFERETRI |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | AVAL SRL | 257,22 | 44,14 | 213,08 | Fatt. 38/02/2 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/249 - VERIFICHE PERIODICHE MONTAFERETRI |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 33,36 | 3,75 | 29,61 | Fatt. FE000120220000987843/5 del 13/05/2022 Prot. 01/2022/261 - FE000120220000000000987843B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica APRILE 2022 |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 17,05 | 1,92 | 15,13 | Fatt. FE000120220000987843/4 del 13/05/2022 Prot. 01/2022/261 - FE000120220000000000987843B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica APRILE 2022 |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.519,25 | 229,02 | 2.290,23 | Fatt. 1273/02 del 16/05/2022 Prot. 01/2022/252 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE - MESE DI MARZO/APRILE 2022 |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 46,33 | 5,21 | 41,12 | Fatt. FE000120220000987843/6 del 13/05/2022 Prot. 01/2022/261 - FE000120220000000000987843B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica APRILE 2022 |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 26,51 | 4,78 | 21,73 | Q FE000120220000978514 del 13/05/2022 Prot. 01/2022/245 - ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - PESO PUBBLICO |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 49,49 | 5,57 | 43,92 | Fatt. FE000120220000987843/1 del 13/05/2022 Prot. 01/2022/261 - FE000120220000000000987843B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica APRILE 2022 |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 231,01 | 25,95 | 205,06 | Fatt. FE000120220000987843/2 del 13/05/2022 Prot. 01/2022/261 - FE000120220000000000987843B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica APRILE 2022 |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 231,01 | 25,97 | 205,04 | Fatt. FE000120220000987843/3 del 13/05/2022 Prot. 01/2022/261 - FE000120220000000000987843B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica APRILE 2022 |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 115,76 | 5,51 | 110,25 | Fatt. 221901184962 del 16/05/2022 Prot. 01/2022/244 - RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE MARZO 2022 |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 818,25 | 38,97 | 779,28 | Fatt. 221901185234/2 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/248 - RISCALDAMENTO MARZO 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 818,25 | 38,96 | 779,29 | Fatt. 221901185234/3 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/248 - RISCALDAMENTO MARZO 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 141,07 | 6,72 | 134,35 | Fatt. 221901184964 del 16/05/2022 Prot. 01/2022/247 - RISCALDAMENTO DAL 01/03/2022 al 31/03/2022 - BIBLIOTECA |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 524,19 | 24,96 | 499,23 | Fatt. 221901185234/1 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/248 - RISCALDAMENTO MARZO 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA |
| 30/05/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 1.179,59 | 212,71 | 966,88 | 4 0002101673 del 20/04/2022 Prot. 01/2022/191; 4 0002101883 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/238 - CHIUSURA RINEGOZIAZIONE RISTORI ANNO 2021; RISCOSSIONE CANONE UNICO CUP APRILE 2022 |
| 30/05/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 508,06 | 91,62 | 416,44 | 4 0002102152 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/242 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU . APRILE 2022 |
| 31/05/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | Quota contributo annuo a carico dei soci ANNO 2022 |
| 01/06/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE ANNO 2022 - 1° acconto |
| 01/06/2022 | U.2.03.03.02.001 - Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | ALPI ACQUE SPA | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | LAVORI DI RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE E RECINZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE DI VIA BOSCO ? PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DA ALPI ACQUE |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,57 | 0,00 | 9,57 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2022 - CATTOLICA ERACLEA |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 73,84 | 0,00 | 73,84 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2022 - PESO PUBBLICO |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 183,21 | 0,00 | 183,21 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2022 - BIBLIOTECA |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 806,57 | 0,00 | 806,57 | Fattura Energia Elettrica APRILE 2022 - MUNICIPIO |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 179,56 | 179,56 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - EDIFICO COMUNALE |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 40,31 | 40,31 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - BIBLIOTECA |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,24 | 16,24 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2022 |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10022/VPA del 31/05/2022 Prot. 01/2022/266 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 1544138, CIG Z192DBFBDC - MESE DI MAGGIO 2022 |
| 06/06/2022 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 455,47 | 82,13 | 373,34 | 4 658/PA del 18/05/2022 Prot. 01/2022/264 - ANTIVIRUS PANDA |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 7,90 | 0,00 | 7,90 | Fatt. 1022156428 del 30/05/2022 Prot. 01/2022/270 - 30070015-002 - SPESE SPEDIZIONE MESE DI APRILE 2022 |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 61,55 | 5,60 | 55,95 | Fatt. 0250020220000018300/1 del 26/04/2022 Prot. 01/2022/208 - CONSUMO ACQUA SETTEMBRE 2021/ MARZO 2022 - VIA GALVAGNO |
| 06/06/2022 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | LEONARDO TEC SNC | 139,96 | 25,24 | 114,72 | Fatt. FPA 607/22 del 30/05/2022 Prot. 01/2022/263 - FORNITURA E INSTALLAZIONE N.3 ADATTATORI DISPLAYPORT - N.1 SPLITTER HDMI - N.1 CASSE TRUST PER UFFICIO TECNICO |
| 06/06/2022 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 951,60 | 171,60 | 780,00 | 4 654/PA del 18/05/2022 Prot. 01/2022/265 - FATTURA SWITCH HP 1920-48G 48 PORTE |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | 4 13/PA del 31/05/2022 Prot. 01/2022/275 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: MAGGIO 2022 |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 12/PA del 31/05/2022 Prot. 01/2022/274 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO - MAGGIO 2022 |
| 06/06/2022 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | BI.EMME UFFICIO SRL | 1.671,40 | 301,40 | 1.370,00 | 4 000061/PA del 21/05/2022 Prot. 01/2022/254 - ARMADIO PORTE IN LAMIERA 120X45X200H COLORE BEIGE, ARMADIO PORTE LAMIERA 180X45X200H COLORE BEIGE - UFFICIO ANAGRAFE |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.088,80 | 280,80 | 2.808,00 | Fatt. 1210/02 del 12/05/2022 Prot. 01/2022/241 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2022 |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 11.220,00 | 1.020,00 | 10.200,00 | Fatt. 1306/02 del 20/05/2022 Prot. 01/2022/253 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2022 |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 11.566,32 | 2.085,73 | 9.480,59 | Fatt. FE000120220000987907 del 13/05/2022 Prot. 01/2022/243 - I.P. APRILE 2022 |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIVO & FIGLI S.N.C. | 68,32 | 12,32 | 56,00 | Fatt. 44/00 del 20/05/2022 Prot. 01/2022/272 - Fornitura di n.01 CHIUDIPORTA mod.GZ. |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TERMOIDRAULICA GROUP SRL | 133,93 | 24,15 | 109,78 | 4 2022.PA-00016 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/273 - BOILER |
| 06/06/2022 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 138,14 | 24,91 | 113,23 | 4 282/2022 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/271 - ABBIGLIAMENTO CANTONIERE PAIO SCARPE GLOVE DIADORA |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 2,31 | 0,21 | 2,10 | Fatt. 0250020220000019400 del 26/04/2022 Prot. 01/2022/218 - CONSUMI ACQUA SETTEMBRE 2021/MARZO 2022 - CIMITERO |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 10,12 | 10,12 | 0,00 | Fatt. 2022028314/1 del 19/05/2022 Prot. 01/2022/260 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000456 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SERVICE SPA | 211,97 | 211,97 | 0,00 | Fatt. 265/2/2 del 22/03/2022 Prot. 01/2022/199; Fatt. 103/2/2 del 27/02/2022 Prot. 01/2022/231 - VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (sci |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 633,13 | 57,55 | 575,58 | NdC. 0250020220000019200 del 26/04/2022 Prot. 01/2022/206; Fatt. 0250020220000018300/2 del 26/04/2022 Prot. 01/2022/208 - CONSUMO ACQUA SETTEMBRE 2021/ MARZO 2022 - VIA PONTE; CONSUMO ACQUA SETTEMBRE 2021/ MARZ |
| 07/06/2022 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 15,41 | 0,00 | 15,41 | REGOLAZIONE PREMIO INFORTUNI+R.C. PERIODO 3 |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MINA/LUISA | 262,00 | 0,00 | 262,00 | Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorario presidente seggio n.1 |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BARGE/SARA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorario segretario seggio n.1 |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BRESSI/MONICA FRANCA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorario scrutatore seggio n.1 |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PELLISSERO/MADDALENA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorario scrutatore seggio n.1 |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GRANERO/VALENTINO | 192,00 | 0,00 | 192,00 | Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorario scrutatore seggio n.1 |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ORIGLIA/IVAN | 192,00 | 0,00 | 192,00 | Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorario scrutatore seggio n.1 |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FOGLIATO/MASSIMO | 262,00 | 0,00 | 262,00 | Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorario presidente seggio n.2 |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BIOLATTI/MARCO | 192,00 | 0,00 | 192,00 | Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorario segretario seggio n.2 |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTINOTTI/MARINELLA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorario scrutatore seggio n.2 |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MONDINO/ANDREA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorario scrutatore seggio n.2 |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MACCAGNO/ELENA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorario scrutatore seggio n.2 |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COMINO/DANILO | 262,00 | 0,00 | 262,00 | Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorario presidente seggio n.3 |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | AMBRASSA/SARA NANCY | 192,00 | 0,00 | 192,00 | Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorario segretario seggio n.3 |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FISSORE/MONICA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorario scrutatore seggio n.3 |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FRANCIA/ELENA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorario scrutatore seggio n.3 |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TESTA/RICCARDO | 192,00 | 0,00 | 192,00 | Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorario scrutatore seggio n.3 |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GERBALDO/VILMA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorario scrutatore seggio n.2 |
| 13/06/2022 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | S.F.E.L. S.N.C. | 439,20 | 79,20 | 360,00 | STAMPATI ELETTORALI - REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12/06/2022 |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 19,97 | 1,82 | 18,15 | Fatt. 048060481006212 del 10/04/2022 Prot. 01/2022/176 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA BIMESTRE MARZO/APRILE 2022 - VIA GALLINA 42 |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 20,46 | 1,86 | 18,60 | Fatt. 048060481006213 del 10/06/2022 Prot. 01/2022/290 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA maggio/giugno 2022 |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 27,15 | 2,47 | 24,68 | Fatt. 048060481244825 del 10/06/2022 Prot. 01/2022/291 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA MAGGIO/GIUGNO 2022 |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BIOS S.R.L. | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Fatt. 000084PA22 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/276 - Nota: BUONO D'ORDINE 22 DEL 18/05/2022, Nota: CIG ZB43676E87, Nota: 31/03/2022 - PECOLLO LUCA GIUSEPPE, VISITA MEDICA STRAORDINARIA |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CONSORZIO CREA DECORA | 692,96 | 124,96 | 568,00 | Fatt. 2/PA del 07/06/2022 Prot. 01/2022/278 - Fornitura e posa nuovi sanitari bagno, presso la Caserma Carabinieri |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA | 727,12 | 131,12 | 596,00 | Fatt. 233 del 11/06/2022 Prot. 01/2022/288 - ASSISTENZA SENZA PENSIERI // PROGRAMMA DI ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE DAE. (vedi descrizione allegata) CANONE ANNUO DAL 09/06/2022 AL 08/06/2023 anno |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA | 1.454,24 | 262,24 | 1.192,00 | Fatt. 232 del 11/06/2022 Prot. 01/2022/289 - ASSISTENZA SENZA PENSIERI // PROGRAMMA DI ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE DAE. (vedi descrizione allegata) CANONE ANNUO 20222 DAL 09/06/2022 AL 08/06/2023 |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.874,96 | 261,36 | 2.613,60 | Fatt. 1349/02 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/284 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MAGGIO 2022 |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Fatt. 2/PA del 13/06/2022 Prot. 01/2022/294 - REVISIONE E CONTROLLO GENERALE PIAGGIO PORTER |
| 14/06/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 92,72 | 16,72 | 76,00 | 4 82 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/295 - CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MEDIA SRL | 677,39 | 19,32 | 658,07 | Fatt. 873 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/269 - SPEDIZIONE AVVISI IMU 2022 |
| 14/06/2022 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 427,00 | 77,00 | 350,00 | 4 715/PA del 31/05/2022 Prot. 01/2022/282 - RINNOVO LICENZA SOFTWARE BACKUP VEEAM |
| 14/06/2022 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ERREBIAN SPA | 652,21 | 117,61 | 534,60 | 4 V2/546971 del 08/06/2022 Prot. 01/2022/283 - TONER PER STAMPANTI |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 2.176,34 | 103,64 | 2.072,70 | Fatt. 197 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/277 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MAGGIO 2022 |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 15/PA del 09/06/2022 Prot. 01/2022/285 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: GIUGNO 2022 |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 483,78 | 87,24 | 396,54 | SPESE TELEFONICHE INTERNE E FAX MUNICIPIO Periodo 4/22 Apr - Mag 2022 |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 153,99 | 4,13 | 149,86 | Fatt. 7X02072417 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/301 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag. CELLULARI |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 257,15 | 46,37 | 210,78 | Fatt. 8A00291137 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/302; Fatt. 8A00288319 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/300 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag . SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE; Fattura Giugno 22: Periodo |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 162,33 | 29,27 | 133,06 | Fatt. 8A00291278 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/296 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 . SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 159,33 | 28,73 | 130,60 | Fatt. 8A00290870 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/303 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag. SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ENTI FORM CONSORZIO | 180,00 | 0,00 | 180,00 | Fatt. 63/00 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/292 - FATTURE CORSI ""LA NUOVA IMU: CORSO COMPLETO PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO. LA DISCIPLINA GENERALE, I CASI PARTICOLARI E LE ULTIME NOVITA' NORMATIVE"" del 19-24-26.05. |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. BAGNASCO BARTOLOMEO GIOVANNI | 244,00 | 0,00 | 244,00 | Fatt. 1/01 del 25/05/2022 Prot. 01/2022/262 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - STAGIONE, INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 5 QUOTA FISSA, NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT Regime Speciale Agricoltura (Art.34) |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | Fatt. 2/01/1 del 30/05/2022 Prot. 01/2022/268 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021-2022, LOTTO NR 4 |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA | 121,72 | 21,95 | 99,77 | Fatt. 2/01/2 del 30/05/2022 Prot. 01/2022/268 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021-2022, LOTTO NR 4 |
| 14/06/2022 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | BORIO F.LLI SNC | 1.073,60 | 193,60 | 880,00 | Fatt. 25 /PA del 31/05/2022 Prot. 01/2022/267 - DECESPUGLIATORE |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | 4 16/PA del 09/06/2022 Prot. 01/2022/286 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: GIUGNO 2022 |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 9.252,18 | 440,58 | 8.811,60 | Fatt. 002936/E1 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/293 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MAGGIOI 2022 |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 431,77 | 39,26 | 392,51 | Fatt. 0250020220000018200/2 del 26/04/2022 Prot. 01/2022/232; Fatt. 0250020220000018200/3 del 26/04/2022 Prot. 01/2022/232 - CONSUMI ACQUA PERIODO SETTEMBRE 2021- MARZO 2022 - VIA TRIESTE 9 |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 512,47 | 46,58 | 465,89 | Fatt. 0250020220000018200/1 del 26/04/2022 Prot. 01/2022/232 - CONSUMI ACQUA PERIODO SETTEMBRE 2021- MARZO 2022 - VIA TRIESTE 9 |
| 14/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 75,31 | 6,85 | 68,46 | Fatt. 0250020220000018400 del 26/04/2022 Prot. 01/2022/217 - CONSUMI ACQUA SETTEMBRE 2021/MARZO 2022 VIA GALLINA 42 - MUNICIPIO |
| 14/06/2022 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 47.800,40 | 0,00 | 47.800,40 | Gestione associata dei servizi socio-assistenziali. SALDO 2022 |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 235,46 | 40,82 | 194,64 | Fatt. 1622009110 del 01/06/2022 Prot. 01/2022/279 - Uff.BRA VIE VARIE PER.07-06-2022-07-06-2022 Prosa / Cabaret 130030320220 |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | FABER TEATER COOPERATIVA | 3.300,00 | 300,00 | 3.000,00 | Fatt. 25/2022 del 08/06/2022 Prot. 01/2022/281 - rappresentazione dello spettacolo teatrale ""Il campione e la zanzara"" presso Marene nel mese di giugno 2022 |
| 16/06/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2022 |
| 17/06/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPECIALITA' ALIMENTARI DI BERTONE MASSIMO | 20,00 | 0,00 | 20,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | M.P. MONDINO S.R.L. | 5,03 | 5,03 | 0,00 | NdC. 000008540/G/3 del 05/04/2022 Prot. 01/2022/233; NdC. 000008540/G/2 del 05/04/2022 Prot. 01/2022/233; Fatt. 000002245/G del 21/01/2022 Prot. 01/2022/100 - FORNITURA GAS METANO - PDR 02230006064717 VIA GALLI |
| 20/06/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D.C. MARENE | 12.749,00 | 0,00 | 12.749,00 | Fatt. 7/00 del 14/06/2022 Prot. 01/2022/309 - GESTIONE CAMPI GENNAIO 2022 - GIUGNO 2022 |
| 22/06/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 789,13 | 0,00 | 789,13 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 47 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE MAGGIO 2022 |
| 27/06/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ALPINI SEZ. CUNEO GRUPPO MARENE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Contributo straordinario all'?A.N.A. Gruppo di Marene per ospitalità della fanfara ?Adelchi Cotterli? dei Bersaglieri in congedo di Aprilia in occasione del Raduno nazionale di Cuneo ANNO 2022 |
| 27/06/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI SALUZZO | 303,45 | 0,00 | 303,45 | Liquidazione spese di funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni elettorali circondariali 2021 al Comune di Saluzzo. |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 15,74 | 1,43 | 14,31 | CONSUMO ACQUA POTABILE SETTEMBRE 2021/MARZO 2022 - CIMITERO |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 69,34 | 6,31 | 63,03 | CONSUMO ACQUA POTABILE SETTEMBRE 2021/MARZO 2022 - VIE DIVERSE |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 65,99 | 6,00 | 59,99 | Fatt. 0250020220000051900/2 del 17/06/2022 Prot. 01/2022/324 - CONSUMO ACQUA POTABILE SETTEMBRE 2021/MARZO 2022 - IDRANTI EDIFICIO SCOLASTICO |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 65,99 | 6,00 | 59,99 | Fatt. 0250020220000051900/1 del 17/06/2022 Prot. 01/2022/324 - CONSUMO ACQUA POTABILE SETTEMBRE 2021/MARZO 2022 - IDRANTI EDIFICIO SCOLASTICO |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 32,18 | 2,93 | 29,25 | Fatt. 0250020220000052100 del 17/06/2022 Prot. 01/2022/320 - CONSUMO ACQUA POTABILE SETTEMBRE 2021/MARZO 2022 - BIBLIOTECA |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 53,30 | 9,61 | 43,69 | Fatt. FE000120220001209093/3 del 15/06/2022 Prot. 01/2022/330 - Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022 |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 16,71 | 3,01 | 13,70 | Fatt. FE000120220001209093/2 del 15/06/2022 Prot. 01/2022/330 - Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022 |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 9.069,76 | 1.635,53 | 7.434,23 | Fatt. FE000120220001209093/4 del 15/06/2022 Prot. 01/2022/330; Fatt. FE000120220001201377 del 15/06/2022 Prot. 01/2022/316 - Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022; I.P. MAGGIO 2022 |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 25,96 | 4,68 | 21,28 | Q FE000120220001218881 del 15/06/2022 Prot. 01/2022/317 - Fornitura di energia elettrica Fornitura 1155324964 - POD/PDR: IT001E00572020 - MAGGIO 2022 PESO PUBBLICO |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 55,93 | 10,09 | 45,84 | Fatt. FE000120220001209093/1 del 15/06/2022 Prot. 01/2022/330 - Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022 |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 219,09 | 19,92 | 199,17 | Fatt. FE000120220001225344/1 del 15/06/2022 Prot. 01/2022/318 - Fornitura di energia elettrica Fornitura 1155325065 - POD/PDR: IT001E05361559 -MAGGIO 2022- EDIFICIO SCOLASTICO |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 219,10 | 19,92 | 199,18 | Fatt. FE000120220001225344/2 del 15/06/2022 Prot. 01/2022/318 - Fornitura di energia elettrica Fornitura 1155325065 - POD/PDR: IT001E05361559 -MAGGIO 2022- EDIFICIO SCOLASTICO |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | 543,66 | 98,04 | 445,62 | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | 1.489,10 | 268,53 | 1.220,57 | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | 600,00 | 108,20 | 491,80 | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | 1.530,00 | 275,90 | 1.254,10 | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | 990,00 | 178,52 | 811,48 | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | 460,00 | 82,95 | 377,05 | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | 465,00 | 83,85 | 381,15 | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | S.F.E.L. S.N.C. | 851,20 | 81,20 | 770,00 | Fatt. 3/524 del 10/06/2022 Prot. 01/2022/311 - ABBONAMENTO OMNIA SERVIZI DEMOGRAFICI |
| 28/06/2022 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | COMAGIL S.R.L. | 465,31 | 83,91 | 381,40 | Fatt. PA0000018 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/328 - VESTIARIO CANTONIERI |
| 28/06/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 5.154,60 | 468,60 | 4.686,00 | Fatt. 1403/02 del 10/06/2022 Prot. 01/2022/314 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI MAGGIO 2022 |
| 28/06/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EMERALDGREEN SRL | 1.063,00 | 49,62 | 1.013,38 | 4 380/R del 14/06/2022 Prot. 01/2022/329 - CONCIMI E SEMENTI PER CAMPO CALCIO |
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