Pagamenti relativi al terzo trimestre 2022
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 3,00 | 0,00 | 3,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 19,00 | 0,00 | 19,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 18,64 | 0,00 | 18,64 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 26,80 | 0,00 | 26,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 26,50 | 0,00 | 26,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attivitą sportive e ricreative | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 21,34 | 0,00 | 21,34 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attivitą sportive e ricreative | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 18,23 | 0,00 | 18,23 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 18,00 | 0,00 | 18,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | RACCA/GIOVANNI BATTISTA | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa |
| 06/07/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | CESFIL SRL - CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE | 96,64 | 0,00 | 96,64 | BRS220136 - CANONE IRRIGAZIONE ANNUO 2022 CONSORZI IRRIGUI AIMONE CRAVETTA - MELLEA SUNIGLIA - CANALE PERTUSIO BEALERA DEL MULINO |
| 12/07/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GMT SRL | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Fatt. 20/E/2 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/313 - Fornitura e posa barriere di sicurezza |
| 12/07/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GMT SRL | 4.514,00 | 814,00 | 3.700,00 | Fatt. 20/E/1 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/313 - Fornitura e posa barriere di sicurezza |
| 12/07/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GMT SRL | 8.662,00 | 1.562,00 | 7.100,00 | Fatt. 22/E del 16/06/2022 Prot. 01/2022/312 - Fornitura transenne in metallo, transenna cm 250x110 ACC. ZINC. con piedi fissi saldati, Barriera guard rail 2onde H2 bordo ponte PAB |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.676,92 | 79,85 | 1.597,07 | Fatt. 412206557502/3 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/338 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 893,00 | 42,52 | 850,48 | Fatt. 412206557502/1 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/338 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 893,00 | 42,52 | 850,48 | Fatt. 412206557502/2 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/338 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.724,70 | 82,14 | 1.642,56 | Fatt. 412206557502/4 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/338 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.724,70 | 82,13 | 1.642,57 | Fatt. 412206557502/5 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/338 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.453,37 | 69,21 | 1.384,16 | Fatt. 412206557503 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/335 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2022 - EDIFICIO MUNICIPALE |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 234,31 | 11,16 | 223,15 | Fatt. 412206557504 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/333 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2022 - BIBLIOTECA |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 38,25 | 1,82 | 36,43 | Fatt. 412206557507 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/336 - FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2022 - EDIFICIO MUNICIPALE |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 127,09 | 6,05 | 121,04 | Fatt. 412206557506 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/334 - FORNITURA SERVIZIO GAS - MAGGIO 2022 BIBLIOTECA |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 38,25 | 1,82 | 36,43 | Fatt. 412206557505 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/337 - FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.874,96 | 261,36 | 2.613,60 | Fatt. 1466/02 del 27/06/2022 Prot. 01/2022/362 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI GIUGNO 2022 |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CUNEO TENDE SNC | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Fatt. 8/PA del 09/06/2022 Prot. 01/2022/287 - TENDA IMPIANTI SPORTIVI |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. SF00067911 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/346 - Manutenzione Linee e Sostegni I.P. 2° TRIMESTRE 2022 |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ELETTROIMPIANTI LAI SRL | 4.514,18 | 814,03 | 3.700,15 | 4 266 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/361 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. - TERZO ACCONTO |
| 12/07/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NUOVA T.G.M. ESCAVAZIONI SNC | 24,01 | 4,33 | 19,68 | 4 29/PA del 30/06/2022 Prot. 01/2022/356 - Sabbia fine |
| 12/07/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 132,13 | 23,83 | 108,30 | 4 107 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/357 - CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 12/07/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ELETTROIMPIANTI LAI SRL | 793,00 | 143,00 | 650,00 | 4 267 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/360 - PALO I.P. VIA MOLINETTA |
| 13/07/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MANTA | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA CANDIDATURA DI INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DEI COMMI DAL N. 534 DELL?ART. 1 LEGGE DI BILANCIO 2022 ? RIMBORSO SPESE AL COMUNE CAPOFILA |
| 13/07/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 192,76 | 34,76 | 158,00 | 4 3/560 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/355 - CANCELLERIA E STAMPATI |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 32,89 | 0,00 | 32,89 | Fatt. 1022175567 del 24/06/2022 Prot. 01/2022/344 - 30070015-002 - SPESE POSTALI MAGGIO 2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10029/VPA del 30/06/2022 Prot. 01/2022/358 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 1544138, CIG Z192DBFBDC, ., MESE DI GIUGNO 2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN SRL | 4.428,60 | 798,60 | 3.630,00 | Fatt. 662/2022 del 29/06/2022 Prot. 01/2022/342 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2022) E Servizio di aggiornamento della cartografia catastale |
| 13/07/2022 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | BOGLIANO S.R.L. | 948,55 | 169,10 | 779,45 | 4 444 A del 28/06/2022 Prot. 01/2022/341 - MATERIALE DI PULIZIA LOCALI SCUOLA ELEMENTARE |
| 13/07/2022 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | BOGLIANO S.R.L. | 993,17 | 176,17 | 817,00 | 4 471 A del 28/06/2022 Prot. 01/2022/340 - MATERIALE VARIO PULIZIA LOCALI SCUOLA SECONDARIA |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 552,72 | 26,32 | 526,40 | Fatt. 243 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/347 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA GIUGNO 2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 1.276,34 | 230,16 | 1.046,18 | Fatt. 1622011040 del 24/06/2022 Prot. 01/2022/343; Fatt. 1622011041 del 24/06/2022 Prot. 01/2022/339 - Uff.BRA ALL'APERTO PER.02-07-2022-02-07-2022 Ballo SM 130030320220; PALYA MARENITA 02-07-2022-03-07-2022 Ba |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | RAMOTER S.R.L. | 885,72 | 159,72 | 726,00 | Fatt. 5/PA del 05/07/2022 Prot. 01/2022/353 - NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI PER MANIFESTAZIONE PLAYA MARENITA 2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ATS SRL | 12.200,00 | 2.200,00 | 10.000,00 | Fatt. 14/PA del 02/07/2022 Prot. 01/2022/354 - Allestimenti Audio-Luci-Video-Copertura e assistenza tecnica per evento ""PLAYA MARENITA"" del 02.07.2022 presso MARENE(CN) |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | ENTE SCUOLA EDILE | 530,70 | 95,70 | 435,00 | Fatt. 5/PA del 13/06/2022 Prot. 01/2022/332 - Partecipazione al corso di formazione di, addetto al primo soccorso, partecipante vs dipendete Gillio Filippo, Buono d'ordine n.10 del 28/10/2021, sMART CIG: Z6F33A |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 164,70 | 29,70 | 135,00 | Fatt. 6 / 1652 / 2022/2 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/363 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E INVII TELEMATICI |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 1652 / 2022/1 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/363 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E INVII TELEMATICI |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MEDIA SRL | 1.427,08 | 41,31 | 1.385,77 | Fatt. 1140 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/345 - SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE TARI/IMU |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,26 | 0,00 | 10,26 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2022 - CATTOLICA ERACLEA |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 69,98 | 0,00 | 69,98 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2022 - MERCATO |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 445,09 | 0,00 | 445,09 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2022 - MUNICIPIO |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 121,01 | 0,00 | 121,01 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2022 - BIBLIOTECA |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 100,18 | 100,18 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - EDIFICO COMUNALE |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 26,62 | 26,62 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - BIBLIOTECA |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 15,40 | 15,40 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2022 |
| 14/07/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' SINDACO MESE DI LUGLIO 2022 |
| 14/07/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | CONTRIBUTO ANNO 2022 - 2° RATA |
| 14/07/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ALASIA/BERNARDINO | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 1PA DEK 16/06/2022 - RELAZIONE GEOLOGICA STADA MALLONE |
| 20/07/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 587,65 | 0,00 | 587,65 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GIUGNO 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 46,38 | 8,36 | 38,02 | Fatt. FE000120220001451296/3 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/375 - Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 18,16 | 3,27 | 14,89 | Fatt. FE000120220001451296/2 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/375 - Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 4.078,80 | 370,80 | 3.708,00 | Fatt. 1633/02 del 14/07/2022 Prot. 01/2022/382 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI GIUGNO 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 21.200,22 | 1.927,30 | 19.272,92 | Fatt. 1706/02 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/380; Fatt. 1528/02 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/381 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI GIUGNO 2022; SERVIZIO DI RACC |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MULASSANO S.N.C. | 211,06 | 38,06 | 173,00 | Fatt. P/0000018 del 19/07/2022 Prot. 01/2022/379 - SOSTITUZIONE BATTERIA TAGLIAERBA |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MULASSANO S.N.C. | 746,64 | 134,64 | 612,00 | Fatt. P/0000017 del 19/07/2022 Prot. 01/2022/378 - RIPARAZIONE TRATTORINO GIANNI FERRARI |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 9.429,48 | 1.700,40 | 7.729,08 | Fatt. FE000120220001451296/4 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/375; Fatt. FE000120220001451359 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/374 - Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2022; Fornitura di energia elettrica I.P. GIUGN |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 28,10 | 5,07 | 23,03 | Q FE000120220001436312 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/377 - Fornitura di energia elettrica Fornitura PESO PUBBLICO - GIUGNO 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 97,92 | 17,67 | 80,25 | Fatt. FE000120220001451296/1 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/375 - Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 160,60 | 14,60 | 146,00 | Fatt. FE000120220001436206/1 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/376 - Fornitura di energia elettrica Fornitura EDIFICIO SCOLASTICO dal 01/06/2022 al 30/06/2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 160,61 | 14,60 | 146,01 | Fatt. FE000120220001436206/2 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/376 - Fornitura di energia elettrica Fornitura EDIFICIO SCOLASTICO dal 01/06/2022 al 30/06/2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CRI SAVIGLIANO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Fatt. 26 FVPA del 14/07/2022 Prot. 01/2022/366 - ASSISTENZA EVENTO ""PLAYA MARENITA"" ANNO 2022 DEL 02/07/2022 CIG Z6636AD0D4 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SEBACH SPA | 4.007,70 | 722,70 | 3.285,00 | Fatt. V22311677 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/365 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PLAYA MARENITA 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO | 5,69 | 1,03 | 4,66 | Fatt. 5600000894 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/372 - GESTIONE PEC 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MACONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Fatt. 39/002 del 10/06/2022 Prot. 01/2022/310 - SERVIZI CIMITERIALI IN SUPPORTO PER IL PERIODO 16.02.2022 - 31.05.2022 CIG Z2F353EA7D |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | Fatt. 2/PA del 30/06/2022 Prot. 01/2022/359 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO APRILE-GIUGNO 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 8,57 | 0,41 | 8,16 | Fatt. 412207417385 del 14/07/2022 Prot. 01/2022/370 - FORNITURA SERVIZIO GAS - MUNICIPIO- RICALCOLO APRILE 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1,16 | 0,06 | 1,10 | Fatt. 412207417386 del 14/07/2022 Prot. 01/2022/369 - FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA - RICALCOLO APRILE 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 39,08 | 1,86 | 37,22 | Fatt. 412207417384 del 14/07/2022 Prot. 01/2022/371 - FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO SCOLASTICO - RICALCOLO APRILE 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 63,99 | 11,54 | 52,45 | Fatt. 847 PA del 13/05/2022 Prot. 01/2022/250 - COMPENSO RECUPERO CREDITI EX GEC GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 1.361,79 | 245,57 | 1.116,22 | 4 0002102312 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/304 - RISCOSSIONE CANONE UNICO MAGGIO 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 1.636,76 | 295,15 | 1.341,61 | 4 0002103077 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/373 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO GIUGNO 2022 |
| 22/07/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GIOBERGIA/LUCA | 650,00 | 0,00 | 650,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 22/07/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 330,00 | 0,00 | 330,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 22/07/2022 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | ALPI INFORMATICA SRL | 2.832,84 | 510,84 | 2.322,00 | 4 1687 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/368 - ATTREZZATURE INFORMATICHE PER BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTO BIBLIOTECA INCLUSIVA |
| 01/08/2022 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 6.869,27 | 0,00 | 6.869,27 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI 1° SEMESTRE 2022 |
| 01/08/2022 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 873,60 | 0,00 | 873,60 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI 1° SEMESTRE 2022 |
| 01/08/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC | 580,00 | 0,00 | 580,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 7,47 | 0,00 | 7,47 | SPESE BANCARIE |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 28,00 | 0,00 | 28,00 | CANONE LOCAZIONE MAGGIO/GIUGNO 2022 |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CASSA CENTRALE BANCA | 728,00 | 0,00 | 728,00 | RECUPERO COMMISSIONI PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022 |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CASSA CENTRALE BANCA | 4,00 | 0,00 | 4,00 | RECUPERO BOLLI PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022 |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 3,87 | 0,00 | 3,87 | SPESE BANCARIE |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 127,17 | 0,00 | 127,17 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2022 - BIBLIOTECA |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 761,23 | 0,00 | 761,23 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2022 - MUNICIPIO |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 107,16 | 0,00 | 107,16 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2022 - MERCATO |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,86 | 0,00 | 9,86 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2022 - CATTOLICA ERACLEA |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 169,64 | 169,64 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - EDIFICO COMUNALE |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 27,98 | 27,98 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - BIBLIOTECA |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 23,58 | 23,58 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2022 |
| 02/08/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SISAP S.A.S. DI TOMATIS . GEOM.. MASSIMO & C. | 72.468,00 | 13.068,00 | 59.400,00 | Fatt. 22/PA del 30/07/2022 Prot. 01/2022/395 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA LUIGI EINAUDI - 1° SAL |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV | 652,00 | 0,00 | 652,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 2.775,50 | 500,50 | 2.275,00 | Fatt. 00351/12 del 21/07/2022 Prot. 01/2022/387 - ASSISTENZA UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022 - ACCONTO |
| 03/08/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fatt. 459 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/392 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO A LUGLIO |
| 03/08/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.874,96 | 261,36 | 2.613,60 | Fatt. 1826/02 del 21/07/2022 Prot. 01/2022/386 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI GIUGNO 2022 |
| 03/08/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 42,82 | 7,72 | 35,10 | 4 00006/2022P del 30/07/2022 Prot. 01/2022/397 - CORDOLO STRADALE |
| 03/08/2022 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | 4 00005/2022P del 30/07/2022 Prot. 01/2022/396 - CEMENTO E CATRAME |
| 03/08/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PROCED S.R.L. | 693,94 | 125,14 | 568,80 | 4 2022S3001529 del 28/07/2022 Prot. 01/2022/389 - CANCELLERIA VARIA |
| 03/08/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 25,39 | 0,00 | 25,39 | Fatt. 1022208321 del 28/07/2022 Prot. 01/2022/393 - SPESE POSTALI GIUGNO 2022 - 30070015-002 |
| 03/08/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 3.133,75 | 149,23 | 2.984,52 | Fatt. 003636/E1 del 27/07/2022 Prot. 01/2022/388 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI GIUGNO 2022 |
| 03/08/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 2.635,20 | 475,20 | 2.160,00 | Fatt. 9/PA del 26/07/2022 Prot. 01/2022/390 - CENTRALINE ANTIFURTO EDIFICIO SCOLASTICO (MEDIA ED ELEMENTARE) |
| 03/08/2022 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | CIMIT SERVICE S.N.C. | 2.574,20 | 464,20 | 2.110,00 | Fatt. 460 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/391 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE |
| 03/08/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 38,25 | 1,82 | 36,43 | Fatt. 412207581228 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/384 - FORNITURA SERVIZIO GAS - 31/05/2022-30/06/2022 MUNICIPIO |
| 03/08/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 453,80 | 21,61 | 432,19 | Fatt. 412207581226/2 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/383 - FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO SCOLASTICO MAGGIO/GIUGNO 2022 |
| 03/08/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 453,80 | 21,61 | 432,19 | Fatt. 412207581226/3 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/383 - FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO SCOLASTICO MAGGIO/GIUGNO 2022 |
| 03/08/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 38,25 | 1,82 | 36,43 | Fatt. 412207581227 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/385 - FORNITURA SERVIZIO GAS - 31/05/2022 -30/06/2022 - BIBLIOTECA |
| 03/08/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 290,70 | 13,84 | 276,86 | Fatt. 412207581226/1 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/383 - FORNITURA SERVIZIO GAS PALESTRA MAGGIO/GIUGNO 2022 |
| 03/08/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DI GENITORI ALTALENA | 734,40 | 0,00 | 734,40 | Liquidazione contributo all?Associazione ?Altalena? di Savigliano per progetto ""S.O.S. difficoltą di apprendimento""- Anno scolastico 2021/2022. |
| 04/08/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | RUBIANO DI DEMICHELIS LUIGI & C. SNC | 211,06 | 38,06 | 173,00 | Fatt. 161 del 19/07/2022 Prot. 01/2022/398 - Per intervento di riparazione idropulitrice |
| 08/08/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO AGOSTO 2022 |
| 08/08/2022 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BONIFACIO/LOREDANA | 31,50 | 0,00 | 31,50 | RIMBORSO MISSIONI 1° SEMESTRE 2022 |
| 08/08/2022 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | PECOLLO/LUCA GIUSEPPE | 24,50 | 0,00 | 24,50 | RIMBORSO MISSIONI 1° SEMESTRE 2022 |
| 08/08/2022 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CERA/SANDRA | 26,60 | 0,00 | 26,60 | RIMBORSO MISSIONI 1° SEMESTRE 2022 |
| 08/08/2022 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | GROPPO/FRANCO | 23,10 | 0,00 | 23,10 | RIMBORSO MISSIONI 1° SEMESTRE 2022 |
| 08/08/2022 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CHIAVAZZA/ELISABETTA MARGHERITA | 14,70 | 0,00 | 14,70 | RIMBORSO MISSIONI 1° SEMESTRE 2022 |
| 08/08/2022 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | PEZZINI/ROBERTA | 844,32 | 0,00 | 844,32 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSI 1° SEMESTRE 2022 |
| 08/08/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 1.485,00 | 59,40 | 1.425,60 | Liquidazione contributo straordinario alla Scuola materna ""Santa Teresa del Bambin Gesł"" di Marene per l?uscita didattica al Parco zoologico Zoom di Cumiana. |
| 11/08/2022 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | DABBENE/MARINA | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | CANONE PER uso temporaneo dei locali da adibire ad ambulatorio medico di base PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022 |
| 29/08/2022 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 1.197,01 | 215,86 | 981,15 | 4 V3-11535/2 del 06/04/2022 - SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI MARENE VIA TRIESTE 9 - MOBILE A 12 VANI 110 H LINEA CAM |
| 29/08/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 592,87 | 0,00 | 592,87 | RIMBORSO SPESE PER STRAORDINARI POLIZIA LOCALE REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 |
| 29/08/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DABBENE/MARINA | 1.455,07 | 0,00 | 1.455,07 | RIMBORSO SPESE PER COMODATO GRATUITO DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA DOTT.SSA MARINA DABBENE DA ADIBIRE AD AMBULATORIO MEDICO 2021/2022 |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 479,49 | 86,47 | 393,02 | Fatt. 8A00465184 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/442; Fatt. 8A00465114 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/445; Fatt. 8A00464643 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/441 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug. - FAX MUNICIP |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 154,11 | 4,15 | 149,96 | Fatt. 7X03154994 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/440 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug 2022 - CELLULARI |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 255,35 | 46,05 | 209,30 | Fatt. 8A00464960 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/446; Fatt. 8A00464321 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/443 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug. - TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE; Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Gi |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 159,03 | 28,68 | 130,35 | Fatt. 8A00460186 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/447 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - TELEFONO SCUOLA MEDIA |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 159,92 | 28,84 | 131,08 | Fatt. 8A00465218 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/444 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - BIBLIOTECA |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 872,05 | 79,29 | 792,76 | CONSUMO ACQUA POTABILE MARZO/LUGLIO 2022 |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 14,80 | 1,35 | 13,45 | CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO/LUGLIO 2022 |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 164,96 | 15,00 | 149,96 | CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO/LUGLIO 2022 |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 65,92 | 5,99 | 59,93 | CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO/LUGLIO 2022 |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 294,14 | 26,74 | 267,40 | CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO/LUGLIO 2022 |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 107,53 | 9,78 | 97,75 | CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO/LUGLIO 2022 |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 247,51 | 44,63 | 202,88 | Fatt. FE000120220001645075/3 del 13/08/2022 Prot. 01/2022/450 - BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022 |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 166,56 | 15,14 | 151,42 | Fatt. FE000120220001643722/1 del 13/08/2022 Prot. 01/2022/449 - Fornitura di energia elettrica Fornitura LUGLIO 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 166,56 | 15,14 | 151,42 | Fatt. FE000120220001643722/2 del 13/08/2022 Prot. 01/2022/449 - Fornitura di energia elettrica Fornitura LUGLIO 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 72,46 | 13,07 | 59,39 | Fatt. FE000120220001645075/2 del 13/08/2022 Prot. 01/2022/450 - BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022 |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 26,07 | 4,70 | 21,37 | Fatt. FE000120220001645075/1 del 13/08/2022 Prot. 01/2022/450 - BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022 |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 47,40 | 8,55 | 38,85 | Fatt. FE000120220001645075/4 del 13/08/2022 Prot. 01/2022/450 - BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022 |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 15.109,18 | 2.724,61 | 12.384,57 | I.P. LUGLIO 2022 |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 7.489,16 | 680,83 | 6.808,33 | SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2022/ RIFIUTI MENSA MAGGIO E GIUGNO 2022/INGOMBRANTI GIUGNO 2022/RESIDUI PULIZIA STRDE LUGLIO 2022 |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 38,25 | 1,82 | 36,43 | Fatt. 412208806237 del 23/08/2022 Prot. 01/2022/424 - FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO COMUNALE GIUGNO/LUGLIO 2022 |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 390,96 | 18,61 | 372,35 | Fatt. 412208806235/1 del 23/08/2022 Prot. 01/2022/452 - FORNITURA SERVIZIO RISCALDAMENTO LUGLIO 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 390,95 | 18,62 | 372,33 | Fatt. 412208806235/3 del 23/08/2022 Prot. 01/2022/452 - FORNITURA SERVIZIO RISCALDAMENTO LUGLIO 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 38,25 | 1,82 | 36,43 | Fatt. 412208806236 del 23/08/2022 Prot. 01/2022/425 - FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA LUGLIO 2022 |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 154,35 | 7,35 | 147,00 | Fatt. 412208806235/2 del 23/08/2022 Prot. 01/2022/452 - FORNITURA SERVIZIO RISCALDAMENTO LUGLIO 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10033/VPA del 31/07/2022 Prot. 01/2022/421 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2022 |
| 05/09/2022 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 23,18 | 4,18 | 19,00 | 4 951/PA del 25/07/2022 Prot. 01/2022/400 - BATTERIA SERVER |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. EFA 202200000213 del 09/08/2022 Prot. 01/2022/417 - GESTIONE OBITORIO I SEMESTRE 2022 - DECESSO 18/03/2022 |
| 05/09/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.A.M.E.S. DI MASSARENTI GABRIELE E C. S.A.S. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 2744 del 29/07/2022 Prot. 01/2022/411 - NOLEGGIO ESTINTORI - PLAYA MARENITA |
| 08/09/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 654,81 | 0,00 | 654,81 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE LUGLIO 2022 |
| 08/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 208,22 | 0,00 | 208,22 | Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2022 - MERCATO |
| 08/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,68 | 0,00 | 9,68 | Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2022 - CATTOLICA ERACLEA |
| 08/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 0,03 | 0,00 | 0,03 | Fattura Energia Elettrica |
| 08/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 226,19 | 0,00 | 226,19 | Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2022 - BIBLIOTECA |
| 08/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.291,00 | 0,00 | 1.291,00 | Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2022 - MUNICIPIO |
| 08/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 286,16 | 286,16 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - EDIFICO COMUNALE |
| 08/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 49,76 | 49,76 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - BIBLIOTECA |
| 08/09/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | COMUNE DI CERVERE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS. PROT.3245/2022 |
| 08/09/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | CITTA' DI SAVIGLIANO | 23,52 | 0,00 | 23,52 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 24838/2022 |
| 08/09/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 1.191,10 | 0,00 | 1.191,10 | QUOTA ADESIONE CUC ANNO 2022 COMUNE DI MARENE |
| 08/09/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CROMA SRLS | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Fatt. FPA 1/22 del 05/09/2022 Prot. 01/2022/453 - PRESTAZIONE ARTISTICA PLAYA MARENTIA 2022 - Artist Fee Dj Margot - Playa Marenita (Piazza Carignano) / 2 LUGLIO 2022 |
| 08/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 45,81 | 45,81 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2022 |
| 13/09/2022 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | DIEMMEBI SPA | 8.637,81 | 1.557,64 | 7.080,17 | 4 13/PA del 29/07/2022 Prot. 01/2022/401 - ARREDI/ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MARNIK SRLS | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Fatt. 13 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/458 - PRESTAZIONE ARTISTICA MARNIK @ Playa Marenita 02/07/2022 |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | IL SRL | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Fatt. 114/A/2 del 06/09/2022 Prot. 01/2022/456 - Determinazione n. 39 del 08/06/2022 Servizi di di sicurezza safety security ed antincendio per evento ""Playa Marenita"" del 02/07/2022. |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | IL SRL | 4.392,00 | 792,00 | 3.600,00 | Fatt. 114/A/1 del 06/09/2022 Prot. 01/2022/456 - Determinazione n. 39 del 08/06/2022 Servizi di di sicurezza safety security ed antincendio per evento ""Playa Marenita"" del 02/07/2022. // |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 190,18 | 0,00 | 190,18 | Fatt. 1022230131 del 07/09/2022 Prot. 01/2022/466 - SPESE SPEDIZIONI LUGLIO 2022 -30070015-002 |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10037/VPA del 31/08/2022 Prot. 01/2022/460 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA CIG Z192DBFBDC, ., MESE DI AGOSTO 2022 |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 20,46 | 1,86 | 18,60 | Fatt. 048060481006214 del 08/08/2022 Prot. 01/2022/413 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 07 2022, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 08 2022 - ARCHIVIO |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO | 98,21 | 17,71 | 80,50 | Fatt. 349/FET-2022 del 30/08/2022 Prot. 01/2022/459 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VS. IMPIANTO TELEFONICO PER SOSTITUZIONE CAVO SPIRALATO INT 29, CAVO SPIRALATO PLUG/PLUG MT.3 |
| 14/09/2022 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 1.171,54 | 0,00 | 1.171,54 | Liquidazione contributi obbligatori per ?assistenza ai minori ai sensi del R.D.L. 8/5/1927, n. 798 e s.m.i. ""MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI"" relativi all?anno 2020. Richiesta saldo quote 2022 |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 27,19 | 2,47 | 24,72 | Fatt. 048060481244826 del 08/08/2022 Prot. 01/2022/412 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 07 2022, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 08 2022 - CASETTA |
| 14/09/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MULTICOM SRL | 2.663,26 | 480,26 | 2.183,00 | 4 212241066 del 29/07/2022 Prot. 01/2022/410 - CASSONETTI RIFIUTI LT. 1100 (N.10) |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC | 549,10 | 99,02 | 450,08 | Fatt. 97 del 30/07/2022 Prot. 01/2022/403 - PROCETTO API -irrigatore a settori, centralina irrigazione claber, raccordo plastica claber vari, tubo gomma tricogel 5/8 50mt, batteria duracell 9v, nipli 3/4 |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 414,80 | 74,80 | 340,00 | Fatt. 3/PA del 05/08/2022 Prot. 01/2022/402 - RIPARAZIONE FORD TRANSIT BL676YY - MOTORINO AVVIAMENTO |
| 14/09/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PAVIMENTAZIONI E SERVIZI S.N.C. | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Fatt. 41 del 10/08/2022 Prot. 01/2022/416 - FORNITURA DI GHIAIA SPACCATA 8/12 PRESSO STRADA STERRATA IN MARENE. |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. RINALDI GIACOMO | 283,04 | 0,00 | 283,04 | Fatt. 1/02 del 05/09/2022 Prot. 01/2022/454 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2022, LOTT0 2, DETERMINA NR 72/21 DEL 15/11/2021, QUOTA FISSA, ORE 0,5, NON SOGGETTO A SPLIT PAYMENT Regime Specia |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | RAPOSO BILANCE SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 531 del 22/08/2022 Prot. 01/2022/462 - RIPARAZIONE PESO PUBBLICO E GRUPPO DI CONTINUITA' - RIFERIMENTO BUONO ORDINE N. 32 DEL 22/07/2022 RIPARAZIONE GETTONIERA PESO PUBBLICO GRUPPO DI CONTINUITA' UPS |
| 15/09/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 604,44 | 0,00 | 604,44 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE FEBBRAIO 2022 |
| 15/09/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 10,00 | 0,00 | 10,00 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GENNAIO 2022 - integrazione |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022 |
| 19/09/2022 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI | 1.021,38 | 161,00 | 860,38 | PAGAMENTO PARCELLA N.167/PA DEL 15/09/2022 - ASSISTENZA SU VERTENZA SOCIETA' TERRA E SOLE SRL |
| 19/09/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ALBERTO/DARIO | 2.537,60 | 0,00 | 2.537,60 | PAGAMENTO FATT. 14/2022 DEL 13/09/2022 - SPESE PROGETTAZIONE VIA EINAUDI |
| 19/09/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ALBERTO/DARIO | 2.854,80 | 850,00 | 2.004,80 | PAGAMENTO FATT. 20/2022 DEL 14/09/2022 - SPESE TECNICHE 2° SAL LAVORI VIA EINAUDI |
| 19/09/2022 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 4.708,66 | 188,35 | 4.520,31 | TRASFERIMENTO FONDI INFANZIA 0-6 ANNI |
| 20/09/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SISAP S.A.S. DI TOMATIS . GEOM.. MASSIMO & C. | 5.908,00 | 1.065,38 | 4.842,62 | Fatt. 26/PA/2 del 13/09/2022 Prot. 01/2022/468 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA LUIGI EINAUDI - 2° SAL |
| 20/09/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SISAP S.A.S. DI TOMATIS . GEOM.. MASSIMO & C. | 57.532,00 | 10.374,62 | 47.157,38 | Fatt. 26/PA/1 del 13/09/2022 Prot. 01/2022/468 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA LUIGI EINAUDI - 2° SAL |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C | 866,20 | 156,20 | 710,00 | Fatt. 000814/02 del 13/09/2022 Prot. 01/2022/482 - GESTIONE FOTOCOPIATORI |
| 20/09/2022 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | PANERO/LUCIANO | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Fatt. 216 del 13/09/2022 Prot. 01/2022/484 - BATTERIA AL GEL WET LAVAPAVIMENTI EDIFICIO SCOLASTICO |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 29,28 | 0,00 | 29,28 | Fatt. 229 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/455 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI NEL MESE DI AGOSTO 2022 / N1 CANE |
| 26/09/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 688,39 | 0,00 | 688,39 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE AGOSTO 2022 |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 32,98 | 0,00 | 32,98 | SPESE BANCARIE |
| 28/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 73,10 | 13,18 | 59,92 | Fatt. FE000120220001852066/1 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/477 - Fornitura di energia elettrica AGOSTO 2022 |
| 28/09/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 38,25 | 1,82 | 36,43 | Fatt. 412209828207 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/495 - FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2022 - MUNICIPIO |
| 28/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 136,00 | 12,37 | 123,63 | 4 FE000120220001864224/1 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/476 - Fornitura di energia elettrica Fornitura EDIFICIO SCOLASTICO AGOSTO 2022 |
| 28/09/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 521,43 | 24,83 | 496,60 | Fatt. 412209828205/2 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/496 - FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 28/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 136,01 | 12,36 | 123,65 | 4 FE000120220001864224/2 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/476 - Fornitura di energia elettrica Fornitura EDIFICIO SCOLASTICO AGOSTO 2022 |
| 28/09/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 521,43 | 24,83 | 496,60 | Fatt. 412209828205/3 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/496 - FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 28/09/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 38,25 | 1,82 | 36,43 | Fatt. 412209828206 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/497 - FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA AGOSTO 2022 |
| 28/09/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 334,03 | 15,91 | 318,12 | Fatt. 412209828205/1 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/496 - FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 28/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 78,65 | 14,18 | 64,47 | Fatt. FE000120220001852066/3 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/477 - Fornitura di energia elettrica AGOSTO 2022 |
| 28/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 30,03 | 5,42 | 24,61 | Fatt. FE000120220001852066/2 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/477 - Fornitura di energia elettrica AGOSTO 2022 |
| 28/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 55,24 | 9,96 | 45,28 | Fatt. FE000120220001852066/4 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/477 - Fornitura di energia elettrica AGOSTO 2022 |
| 28/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 20.790,56 | 3.749,12 | 17.041,44 | Fatt. FE000120220001852129 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/474 - I.P. AGOSTO 2022 |
| 28/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 16,07 | 2,90 | 13,17 | Fatt. FE000120220001855425 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/475 - Fornitura di energia elettrica Fornitura - POD/PDR: IT001E00572020 - AGOSTO 2022 - PESO PUBBLICO |
| 28/09/2022 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | LAV.METAL SRL | 2.119,57 | 382,22 | 1.737,35 | Fatt. 143/2022 del 05/09/2022 Prot. 01/2022/464 - ARREDI SCUOLA ELEMENTARE |
| 28/09/2022 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Liquidazione acconto contributo STRAORDINARIO all?A.S.D. Volley Marene anno 2022 (SOSTEGNO COPERTURA SPESE ENERGETICHE) |
| 28/09/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 8.296,88 | 754,26 | 7.542,62 | SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE LUGLIO 2022/SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2022/RACCOLTA DIFFERENZIATA AGOSTO 2022 |
| 28/09/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 31.800,33 | 2.890,95 | 28.909,38 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2022 |
| 28/09/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CO.A.B.SE.R | 563,64 | 51,24 | 512,40 | Fatt. 1951/02 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/418 - FORNITURA SACCHETTI VERDI 60X80 MAR 2022 |
| 28/09/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | 4 3/912 del 19/09/2022 Prot. 01/2022/486 - CANCELLERIA |
| 28/09/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 172,02 | 31,02 | 141,00 | 4 3/995 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/500 - MATERIALE ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 |
| 28/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MACPAL SAS | 768,60 | 138,60 | 630,00 | Fatt. 1156 del 15/09/2022 Prot. 01/2022/471 - PRATICHE SUL PERSONALE |
| 28/09/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | BOSIO STEFANO & C. SNC | 3.538,00 | 638,00 | 2.900,00 | Fatt. 54/00 del 22/09/2022 Prot. 01/2022/493 - RESTAURO PAVIMENTAZIONI IN LEGNO CON APPLICAZIONE PRODOTTI IGNIFUGHI |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MINA/LUISA | 187,00 | 0,00 | 187,00 | Liquidazione onorario al PRESIDENTE SEGGIO N.1. Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BIOLATTI/DANIELA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione onorario al SEGRETARIO SEGGIO N.1. Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MONDINO/MARINELLA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione onorario a SCRUTATORE SEGGIO N.1. Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PELLISSERO/MADDALENA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione onorario a SCRUTATORE SEGGIO N.1. Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GERBALDO/VILMA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione onorario a SCRUTATORE SEGGIO N.1. Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BUCCA/ANTONIO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione onorario a SCRUTATORE SEGGIO N.1. Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FOGLIATO/MASSIMO | 187,00 | 0,00 | 187,00 | Liquidazione onorario a PRESIDENTE SEGGIO N.2. Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BIOLATTI/MARCO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione onorario a SEGRETARIO SEGGIO N.2. Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ISOARDI/DANIELA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione onorario a SCRUTATORE SEGGIO N.2. Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MONDINO/ANDREA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione onorario a SCRUTATORE SEGGIO N.2. Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RACCA/JENNIFER | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione onorario a SCRUTATORE SEGGIO N.2. Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MACCAGNO/ELENA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione onorario a SCRUTATORE SEGGIO N.2. Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COMINO/DANILO | 187,00 | 0,00 | 187,00 | Liquidazione onorario a PRESIDENTE SEGGIO N.3. Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | AMBRASSA/SARA NANCY | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione onorario a SEGRETARIO SEGGIO N.3. Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FRANCIA/ELENA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione onorario a SCRUTATORE SEGGIO N.3. Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TESTA/RICCARDO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione onorario a SCRUTATORE SEGGIO N.3. Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GRANERO/VALENTINO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione onorario a SCRUTATORE SEGGIO N.3. Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PEPE' SCIARRIA/SONIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidazione onorario a SCRUTATORE SEGGIO N.3. Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. |
| 30/09/2022 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA | 349,22 | 0,00 | 349,22 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 |
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